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退稅會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 實(shí)際收到退回的稅款時(shí)：借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅

2025-09-18

匯算退稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

2025-07-10

借：銀行存款借：所得稅費(fèi)用（紅字）

2024-09-10

你好借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

2020-10-14

你好 ?確定數(shù)據(jù)之后，多交的所得稅，要做沖減上一年度多計(jì)提的所得稅，以增加年度的利潤(rùn)總額。已計(jì)提所得稅200元，已交。匯算清繳時(shí)確定應(yīng)交180元，應(yīng)退20元，未退。多計(jì)提的20元，直接退回利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 摘要：沖上一年度年度計(jì)提所得稅借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -20，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 -20 （使用負(fù)數(shù)沖回，是為了保持科目發(fā)生額與實(shí)際計(jì)提數(shù)據(jù)一致）多交的20元保留在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方余額 20元。待本年度計(jì)提所得稅時(shí)，按賬務(wù)數(shù)據(jù)。計(jì)提，繳納時(shí)注意扣減已繳納的20元。。

2021-08-11