老師，我們單位是非盈利組織，由于我們性質(zhì)的原因，我們一年只有6月和8月兩個(gè)月有收入，其余月份都是費(fèi)用支出，我這季度申報(bào)收入比較高，我想先估算預(yù)提了沒有收入只有費(fèi)用的那10個(gè)月的費(fèi)用借成本，貸預(yù)提費(fèi)，等到以后費(fèi)用實(shí)際發(fā)生時(shí)我再按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用沖掉預(yù)提的費(fèi)用，因?yàn)橹邦A(yù)提費(fèi)用得有有4萬多沒沖完，這樣的話，連貫起來分錄怎么走，

請(qǐng)問下老師，我們公司是今年8月剛注冊(cè)成立的新公司，有三個(gè)股東，我把之前老板墊付的錢做會(huì)計(jì)分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款～A 股東 這樣可以嗎？還是統(tǒng)一把借方記為長期待攤費(fèi)～開辦費(fèi)好，現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務(wù)付款的日期（有些單是4月份的） 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎， 借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本 請(qǐng)老師前輩指教，拜謝

是這樣的：公司的賬還沒接回來我都有點(diǎn)頭疼了，因?yàn)樗麄儓?bào)銷單是這樣的，采購貨款，包括購買軟件，進(jìn)銷存那些都是沒有走付款申請(qǐng)單，紙質(zhì)都沒就算了，那起碼線上申請(qǐng)的比如釘釘?shù)?，也沒打印出來作為原始憑證，釘釘?shù)膶懙牟皇歉犊钌暾?qǐng)，是應(yīng)付單，然后他們有一個(gè)這樣的形式就是：比如他朋友吃了飯，開了餐費(fèi)發(fā)票是開到他公司抬頭，然后這單沒有走對(duì)公賬戶，又沒有現(xiàn)金出款，這單就給到代賬做賬，她們不會(huì)有疑問的嗎，因?yàn)橐恢币郧安欢际菍?duì)應(yīng)銀行流水或者庫存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯?，還是說有發(fā)票也可以這樣，發(fā)票是正規(guī)開具的，就是這個(gè)操作有點(diǎn)我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個(gè)人外出辦事開車的油費(fèi)，員工的也是自己個(gè)人車那種，以及過路費(fèi)那些，這些報(bào)銷又怎么處理，走公戶出可以的嗎。

老師，我想咨詢一下，我公司原來的注冊(cè)資本是100萬，都沒有實(shí)繳，但是賬上已經(jīng)做了分錄，借其他應(yīng)收款100萬，貸實(shí)收資本100萬，然后也已經(jīng)繳納了營業(yè)賬簿稅。2024年工商變更減資到45萬，然后股東12月份把投資款匯到賬上，那我12月份的賬就沖掉原來的分錄，借實(shí)收資本100萬，貸其他應(yīng)收款100萬，然后再做按匯款單上投資款再做借銀行存款45萬，貸實(shí)收資本45萬嗎？謝謝！然后我們現(xiàn)在工商還沒有驗(yàn)資，是不是可以賬上我先做好，后面去驗(yàn)資之后再修改稅務(wù)局上投資方信息，謝謝！

你好老師，我想問一下，財(cái)務(wù)平臺(tái)上8月份的收入支出憑證都錄入完了，記賬，審核完自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的時(shí)候就收入部分可以轉(zhuǎn)賬，支出部分轉(zhuǎn)賬不了，就提示沒有余額這樣的情況下怎么處理，本來是可以收入支出都可以自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的，有一個(gè)憑證錯(cuò)誤審核退回完了自動(dòng)憑證刪了以后就沒出來