我是小規(guī)模企業(yè)，要收其他公司的醫(yī)療咨詢服務(wù)費(fèi),，但是對(duì)方公司給我們墊付了成本，本應(yīng)我們要收取對(duì)方的醫(yī)療服務(wù)費(fèi)，但現(xiàn)在我們還要欠他們的代付款，相當(dāng)于收取對(duì)方醫(yī)療服務(wù)費(fèi)100元，但但對(duì)方給我們提供墊支成本200元，所以我公司形成了負(fù)增長(zhǎng)，這個(gè)怎樣歸集科目？分錄怎么做？謝謝老師指導(dǎo)
你好，掛應(yīng)收和應(yīng)付，然后抵消后剩下應(yīng)付100
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老師，你好！ 我們目前屬于小規(guī)模，在微信售賣醫(yī)療類的產(chǎn)品，大部分供應(yīng)商能提供的發(fā)票是醫(yī)療類免稅率的。 你看用什么樣的做帳方式？就是做成代收代付的業(yè)務(wù)模式做帳。 我們目前和供應(yīng)商簽的合同，就是一般的代理合同。是不是可以直接和客戶也就是我們的會(huì)員做個(gè)代采購(gòu)的協(xié)議呢？就是我們代收了客戶的錢，但是這個(gè)錢會(huì)付給供應(yīng)商，同時(shí)我們平臺(tái)收取一個(gè)的服務(wù)費(fèi)。這個(gè)協(xié)議在客戶第一次注冊(cè)時(shí)就簽屬。這樣是否可以？ 協(xié)議應(yīng)該怎么編寫。
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老師：您好！我們公司屬于園林設(shè)計(jì)小規(guī)模（小微企業(yè)）屬于季報(bào)。有時(shí)會(huì)將設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)委托其他公司設(shè)計(jì)，對(duì)方開票給我公司，我公司付款，我公司就將這個(gè)做為我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。去年12月份我們委托其他公司設(shè)計(jì)，支付了20多萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)用，但一直沒(méi)有收到對(duì)方公司發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒(méi)做暫估成本處理。這個(gè)月會(huì)計(jì)查到這筆款項(xiàng)沒(méi)有開具發(fā)票，便聯(lián)系對(duì)方開票。這個(gè)月如果收到對(duì)方公司的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票，是否可以做為這個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本入賬？
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老師，下午好，我想問(wèn)一下對(duì)方公司沒(méi)辦法給我們公司開發(fā)票，我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎？要怎么做賬呢？對(duì)方公司是養(yǎng)殖企業(yè)，不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了？但是我們跟他們公司沒(méi)有任何的業(yè)務(wù)往來(lái)，是他們?cè)谖覀児緬炜苛艘粋€(gè)小工程，我們收到業(yè)主給的工程款，所以要把工程款從我們對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板，但是施工老板有個(gè)養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對(duì)公賬戶上往來(lái)款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎？但是這筆錢給出去就不會(huì)有下文了
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老師你好，我們公司是做推廣服務(wù)的，我們就是跟醫(yī)療實(shí)驗(yàn)室合作，我們?nèi)メt(yī)院幫實(shí)驗(yàn)室給患者推廣項(xiàng)目，患者就給錢給我們公司，我們就把錢打給實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室就給我們返回40%服務(wù)費(fèi)。比如我們收患者100塊，實(shí)驗(yàn)室就給我們40塊，這40塊我們是給實(shí)驗(yàn)室開推廣服務(wù)費(fèi)發(fā)票的。實(shí)驗(yàn)室給患者開票100。以前會(huì)計(jì)不懂，患者這100塊是通過(guò)我們對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬給實(shí)驗(yàn)室的，導(dǎo)致現(xiàn)在賬上應(yīng)付賬款借方掛了好幾百萬(wàn)。這個(gè)要怎么處理呢。
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老師您好，我們公司和其他公司合作研發(fā)了一個(gè)品種，我們公司負(fù)責(zé)研發(fā)，我們公司是上市許可持有人，這個(gè)品種已經(jīng)取得藥品注冊(cè)證書，當(dāng)時(shí)對(duì)方按照比例支付給我們合作研發(fā)款的，這個(gè)批件現(xiàn)在以我們公司名義賣了，然后要給合作方分錢，需要怎么分，涉及什么稅，要怎樣做賬，我們之前收到合作研發(fā)費(fèi)時(shí)借：銀行存款 貸：研發(fā)支出，我們給對(duì)方開了技術(shù)服務(wù)的發(fā)票
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請(qǐng)問(wèn)老師，液壓油開票的時(shí)候選擇哪一類
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你好，請(qǐng)教一下，A和B合作，用B的公司在外面合伙做項(xiàng)目，現(xiàn)在B說(shuō)項(xiàng)目都虧了，我們要去查賬，這個(gè)要怎么查呀？有什么思路嗎？A沒(méi)有具體的賬，可能有部分資料而已。謝謝
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老師好，如何批量把單元格里面的逗號(hào)換成 換行符？
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已抵扣的稅額跟票面金額有出入，入賬可以根據(jù)有效抵扣稅額金額嗎，這個(gè)有效抵扣稅額一般什么情況下會(huì)產(chǎn)生偏差
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老師，商場(chǎng)里面的進(jìn)貨，品種很多，在入庫(kù)的時(shí)候也要一樣一樣錄明細(xì)嗎？包括數(shù)量、單價(jià)、金額
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我們是溫泉水樂(lè)園，小規(guī)模，我們有大部分都是無(wú)票收入，有一小部分是開票收入，我計(jì)提增值稅稅金是按3%計(jì)提稅金還是1%？開票收入票面是1%
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工商注冊(cè)資本增資 原股東比例不變 用做股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
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老師您好，個(gè)體戶不報(bào)關(guān)要視同內(nèi)銷，那找貨代買單報(bào)關(guān)的也是視同內(nèi)銷嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么做，謝謝！
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老師你好，給新員工7月份發(fā)了工資，但是一直沒(méi)有報(bào)個(gè)稅，這個(gè)應(yīng)該怎么辦
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37000的零星工程可以做管理費(fèi)用修理費(fèi)嗎 大概就是哪里要漏 補(bǔ)一下挖一下
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那我們打款后，對(duì)方收款后怎么開票我們？
按照200開具給我們，我們按100開具給對(duì)方
那這個(gè)發(fā)票會(huì)不會(huì)違規(guī)？合同上我們是給對(duì)方提供咨詢要收取費(fèi)用，那對(duì)方為我們開票的項(xiàng)目是寫什么？
不違法，對(duì)方提供的啥就開具啥
分錄是用差額來(lái)入賬嗎？： 借：其他應(yīng)付款（我公司）100元 貸：其他應(yīng)收款（對(duì)方公司）100元
這樣分錄對(duì)不對(duì)？
這個(gè)分錄也是可以的
我這個(gè)分錄感覺(jué)不對(duì)呀，不用差額來(lái)的話，老師給我一個(gè)分錄吧，謝謝
你說(shuō)的差額實(shí)際支付和我們收到的款項(xiàng)的差額嗎
現(xiàn)在還沒(méi)有進(jìn)行結(jié)算支付，但是賬務(wù)總要正確去處理吧，所以這種情況，我確實(shí)不知道該怎樣做分錄入賬？只有求組于老師了
我們確認(rèn)收入 借應(yīng)收賬款100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200 貸應(yīng)付賬款200 借應(yīng)付賬款200 貸應(yīng)收賬款100 銀行存款100
老師，第三的個(gè)分錄我沒(méi)看懂，我們還沒(méi)銀行結(jié)算，怎么要去做銀行存款，現(xiàn)在目前是先進(jìn)行掛賬處理？
那第三個(gè)只抵消100就可以 借應(yīng)付賬款100 貸應(yīng)收賬款100
謝謝老師的指導(dǎo)，太專業(yè)了
不客氣祝你工作順利加油