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老師,這個第一行,第5列,24年匯算清繳25申報上年沒有填寫,是否可以在26補(bǔ)上?

老師,這個第一行,第5列,24年匯算清繳25申報上年沒有填寫,是否可以在26補(bǔ)上?
2025-09-14 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-14 11:30

不可以去修改匯算的,這個每年的不能混合,因為他和你的職工薪酬明細(xì)表比對

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快賬用戶3684 追問 2025-09-14 11:30

有什么辦法可以補(bǔ)救嗎

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快賬用戶3684 追問 2025-09-14 11:32

這里的數(shù)據(jù),是否會影響,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 里面的金額?

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快賬用戶3684 追問 2025-09-14 11:34

圖片的這個第一行,第5列,數(shù)據(jù),沒有填寫,是不是理解為,納稅調(diào)增了?

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齊紅老師 解答 2025-09-14 11:36

需要更正申報,影響你彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,因為他影響利潤,如果你沒有填寫就默認(rèn)的調(diào)整了,不允許抵扣

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你好,是的,這個先交稅就可以了,不影響匯算的。
2025-04-09
可以更正 2024 年第四季度的申報表,可通過電子稅務(wù)局操作,具體步驟可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)。 對于去年未入賬和申報稅的發(fā)票,若在匯算清繳期結(jié)束前取得,可補(bǔ)記到 2024 年賬務(wù)中,涉及損益類科目用 “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整,同時在匯算清繳時補(bǔ)充提供憑證,相應(yīng)支出可在 2024 年度稅前扣除。若在匯算清繳期結(jié)束后取得發(fā)票,相應(yīng)支出可追補(bǔ)至 2024 年度稅前扣除,但追補(bǔ)年限不得超過五年
2025-05-19
您好,不可以的,彌補(bǔ)虧損金額是獲取的上年匯算的數(shù)據(jù)。如果24年的沒匯算那么25年一季度申報時不能彌補(bǔ)24年的
2025-02-14
是的,就是那樣子的哈。
2024-04-08
你好!存在查賬風(fēng)險的
2020-10-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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