#提問#老師，我們是先發(fā)上月工資再本月社保的，實際發(fā)放工資時，借 應(yīng)付職工 其他應(yīng)付——社保、公積金、個人所得 貸：銀行存款 到交社保時 才借：管理費用-社保 其他應(yīng)付—社保、公積金、個人所得 貸：銀行存款 這樣對么？ 省了 借 ：其他應(yīng)收（代繳個人社保公積金部分） 貸：應(yīng)付職工。 是不是 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付 只用一個科目就好。因為我要收員工的是其他應(yīng)收 繳納是其他應(yīng)付

老師請問一下，之前請的代賬會計，她做的其他應(yīng)收款二級科目社保醫(yī)保公積金，都是單位12個人的明細，現(xiàn)在我想把這12個人全部歸集到其他應(yīng)收款社保，要怎么做憑證錄入呢？因為繳社保的人越來越多我不可能一個一個的做那些人的啊

老師，補繳社保時，個人部份公司向員工收到了金額了，我掛其他應(yīng)付款上了，然后，現(xiàn)在補繳完了社保后，發(fā)現(xiàn)這個其他應(yīng)付款的余額清不掉，要怎么做調(diào)整分錄？

老師，我12月做賬的時候，支付員工工資那筆應(yīng)該扣個人部分的社保忘做了，怎么辦？就是貸：其他應(yīng)收款給忘了，而且我去年其他應(yīng)收款二級科目都設(shè)置的是其他應(yīng)收款-養(yǎng)老或社保，這個應(yīng)該要改嗎

老師，請問工資一直是報0工資，然后又購買有社保，那么賬上一直掛著1-6月的社保共2730.48元，這個都是法人的社保，以后也不用在工資上扣回來的呢，應(yīng)該怎么平了它呢，我掛 在了:其他應(yīng)收款-個人社保部分