老師，我前期的數(shù)電鐵路客票沒有勾選，直接自己計(jì)算稅額抵扣的（增值稅申報(bào)表填的附表二第10行，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)也要勾選，該怎么處理
同學(xué)，你好
要勾選的本月全部勾選。之前自己計(jì)算的，輸入負(fù)數(shù)沖掉
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老師您好，想問(wèn)一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢？我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額，在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問(wèn)題，是我哪里填錯(cuò)了嗎？
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老師，我們這個(gè)月有 高鐵票和滴滴電子普票，我將計(jì)算好的進(jìn)項(xiàng)稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二，10欄-本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證 一欄，但是第12欄-當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)欄 沒有自動(dòng)計(jì)算 旅客運(yùn)輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里？
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請(qǐng)問(wèn)之前我們自己開具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，當(dāng)時(shí)為勾選抵扣，直接自己核算了一下稅費(fèi)入賬了，現(xiàn)在這個(gè)月我把他勾選上，那我報(bào)稅的時(shí)候增值稅表二怎么填寫呢
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老師 我收到的通行費(fèi)電子普通發(fā)票 我報(bào)稅的時(shí)候怎么填寫在 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二)中 現(xiàn)在都是電子稅務(wù)局直接勾選 直接就報(bào)稅過(guò)來(lái)了 這個(gè)需要自己手動(dòng)的在填寫上是吧
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老師你好，查賬發(fā)現(xiàn)往期發(fā)票勾選了，增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)沒帶出來(lái)數(shù)，但是按照未帶出進(jìn)項(xiàng)數(shù)的表報(bào)了，現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)跟未勾發(fā)票選有差額，差額就是之前已勾選申報(bào)表帶不出來(lái)的那個(gè)數(shù)，想問(wèn)下老師，這個(gè)錯(cuò)誤要怎么辦？白勾選了嗎？要怎么處理啊？
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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅里面的工資薪金支出實(shí)際個(gè)稅報(bào)了比如170年萬(wàn)，獎(jiǎng)金是4萬(wàn)，我填了174萬(wàn)，但是這4萬(wàn)我沒有報(bào)個(gè)稅，但是我實(shí)際填了這么多，有事嗎？因?yàn)槭强ǖ男问桨l(fā)的算是福利費(fèi)也算是獎(jiǎng)金
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杭州外貿(mào)公司在山東買的肥料，發(fā)貨的是河南的工廠，發(fā)票和放行單都是河南的，但是采購(gòu)是在山東，這種能正常報(bào)關(guān)進(jìn)行退稅嗎？ 客戶采購(gòu)的產(chǎn)品大類、發(fā)票、物流都一致，但是產(chǎn)品的含量有些許差別，海關(guān)會(huì)扣押貨物嗎？
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老師好，咱們這一行那句話是叫〔調(diào)表不調(diào)賬〕來(lái)著嗎？或者是我記反了。以及這句話的原因
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杭州外貿(mào)公司在山東買的肥料，發(fā)貨的是河南的工廠，發(fā)票和放行單都是河南的，但是采購(gòu)是在山東，這種能正常報(bào)關(guān)進(jìn)行退稅嗎？
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老師想問(wèn)下裝訂憑證第一頁(yè)放啥，我看有的放科目余額表，有的放對(duì)公明細(xì)，這個(gè)是根據(jù)習(xí)慣來(lái)嘛，沒有特殊規(guī)定嘛
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老師，請(qǐng)問(wèn)我公司每月15號(hào)才發(fā)上個(gè)月工資，那我報(bào)個(gè)稅是在15號(hào)之前，請(qǐng)問(wèn)那申報(bào)工資金額與實(shí)際發(fā)放工資不符怎么弄呢！
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國(guó)際飛機(jī)票的旅客聯(lián)可以報(bào)銷入帳嗎？
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買腳手架的錢計(jì)入什么科目，9000左右
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小規(guī)模公司，主要是賣音響，但接工程安裝音響時(shí)，收到客戶的預(yù)付定金款，客戶要求開票，是開銷售音響發(fā)票，還是定金發(fā)票
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請(qǐng)問(wèn)進(jìn)價(jià)法要怎么做賬，會(huì)計(jì)分錄怎么出
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這個(gè)位置怎么辦
當(dāng)時(shí)填的有數(shù)據(jù)
同學(xué)，你好 之前計(jì)算抵扣的，是填在8b的 第10欄是旅客運(yùn)輸服務(wù)，包括計(jì)算的，包括抵扣勾選的
對(duì)，8b也填了
那這個(gè)月勾選了，該怎么填，前期計(jì)算填的怎么處理
同學(xué)，你好
這個(gè)月勾選了，正常填。
但是之前計(jì)算的要填紅字。
這一欄填的就是匯總數(shù)
不用去更正之前的報(bào)表嗎
同學(xué)，你好
能更正最好
正確的處理方式是什么
同學(xué)，你好
更正前期的增值稅申報(bào)表，如果涉及補(bǔ)稅，會(huì)有滯納金
需要更正報(bào)表嗎
同學(xué)，你好
需要更正的