你好 麻煩問一下 紅沖了一張以前開的發(fā)票 然后重新開具 進項稅額然后一正一負 這就導致本月的認證稅額 和稅務(wù)系統(tǒng)上的金額正好錯一個新開票的差價 該怎么處理 還是直接認證 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出來嗎 我們是購買方

老師你好！我想咨詢一下！我6月份收到一張發(fā)票當月已認證抵扣！7月發(fā)現(xiàn)單價開的不對！8月份與對方溝通重開！我提交紅字信息表給對方！對方開紅字發(fā)票！需要給我一份嗎？分錄這樣寫對嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應付賬款-74076.15 借應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應交稅費未交增值稅6666.85 收到藍字發(fā)票與原來發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對方重新開張發(fā)票！與原來發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票

因操作失誤將進項發(fā)票進行不低扣勾選了，咨詢稅務(wù)局后稅局說只能通過沖紅對方重開發(fā)票處理，但對方開票系統(tǒng)顯示我們已抵扣需要我們開局紅字，想問下我們能開局未抵扣紅字嗎，開局未抵扣紅字需要做進項轉(zhuǎn)出嗎

老師你好！我想咨詢一下，就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表，并已發(fā)送給銷售方，但是因為疫情原因，現(xiàn)在我們處于居家狀況，但是銷售方已把對應的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來，但是我們這個月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家，這種在申報的時候會有什么情況呢？我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？感謝

已經(jīng)抵扣的進項稅額對應的發(fā)票，采購的庫存商品，因為開票有誤需要紅沖掉重開， 采購：借：庫存商品 進項稅額 貸：應付賬款， 收到負數(shù)發(fā)票 借：庫存商品負數(shù) 進項稅額負數(shù) 貸：應付賬款負數(shù) 收到重新開的正數(shù)發(fā)票 和第一個分錄一樣 我這么做的對嗎？但是系統(tǒng)有時候會抓取到進項稅額轉(zhuǎn)出的金額，什么情況下會有進項稅轉(zhuǎn)出的金額呀？我們是商貿(mào)公司就是進貨賣貨，進貨抵扣了再開紅字信息表，讓銷售方再開負數(shù)，或者是返利讓銷售方給開負數(shù)。還有一個問題進項稅額轉(zhuǎn)出科目可以有余額嗎？還是要轉(zhuǎn)到別的科目？什么時候轉(zhuǎn)