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1. 確認(rèn)應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用（若已知費(fèi)用金額，可先計(jì)提；若未知，可在付款時(shí)直接確認(rèn)）借：管理費(fèi)用 / 成本類(lèi)科目（根據(jù)員工服務(wù)對(duì)象，如為 A 公司服務(wù)則入 A 公司成本，若為 B 公司服務(wù)則入 “其他應(yīng)收款”）貸：其他應(yīng)付款 ——B 公司（欠 B 公司的代墊費(fèi)用款） 2. 向 B 公司支付該筆款項(xiàng)時(shí)（結(jié)算代墊款）借：其他應(yīng)付款 ——B 公司貸：銀行存款三、B 公司賬務(wù)處理（墊付 %2B 收回） 1. 實(shí)際發(fā)放工資、申報(bào)個(gè)稅、繳納社保公積金時(shí)（B 公司先墊付）發(fā)放工資 / 繳社保公積金：借：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 / 社保 / 公積金貸：銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)工資費(fèi)用（按員工實(shí)際服務(wù)對(duì)象，若為 B 公司服務(wù)則入 B 公司成本，若為 A 公司服務(wù)則掛應(yīng)收）：借：其他應(yīng)收款 ——A 公司（A 公司應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用）貸：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 / 社保 / 公積金 2. 收到 A 公司支付的款項(xiàng)時(shí)（收回代墊款）借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款 ——A 公司

2025-09-11

快賬用戶2741 追問(wèn) 2025-09-11 09:52

發(fā)票開(kāi)給的是B公司啊。A公司能入費(fèi)用科目嗎？

齊紅老師解答 2025-09-11 09:55

同學(xué)你好那這個(gè)不可以得掛往來(lái)

快賬用戶2741 追問(wèn) 2025-09-11 10:00

發(fā)票開(kāi)給了B公司，但是你這樣入賬的話其實(shí)相當(dāng)于B公司的發(fā)票也沒(méi)有入費(fèi)用對(duì)吧？

齊紅老師解答 2025-09-11 10:00

同學(xué)你好對(duì)的是這樣

快賬用戶2741 追問(wèn) 2025-09-11 10:10

老師，員工的勞動(dòng)合同也是和B公司簽訂的，那這些費(fèi)用就應(yīng)該屬于B公司的費(fèi)用。你看這樣行嗎？既然A公司愿意承擔(dān)，A公司做賬的時(shí)候就做借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款。B公司收到錢(qián)的時(shí)候就做借：銀行存款，貸：營(yíng)業(yè)外收入，這樣可以嗎？

齊紅老師解答 2025-09-11 10:12

同學(xué)你好這個(gè)可以的

快賬用戶2741 追問(wèn) 2025-09-11 10:13

B公司所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎？

齊紅老師解答 2025-09-11 10:13

同學(xué)你好需要調(diào)增的

快賬用戶2741 追問(wèn) 2025-09-11 10:14

調(diào)增的話需要填寫(xiě)在所得稅匯算清繳的哪一行里？

齊紅老師解答 2025-09-11 10:16

同學(xué)你好納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表其他欄次