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8月份賬未結(jié)，計(jì)提8月工資實(shí)際發(fā)放7月工資，怎么做賬務(wù)處理

2025-09-10 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-09-10 10:27

您好，先把8月的正常計(jì)提，然后再做7月的支付就可以
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工
支付7月的
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款

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快賬用戶5706 追問(wèn) 2025-09-10 10:37

如果8月份發(fā)放7月份工資，銀行發(fā)放的工資小于計(jì)提時(shí)的工資怎么處理，因?yàn)榭?jī)效原因

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-10 10:37

這種補(bǔ)計(jì)提就可以了

頭像
快賬用戶5706 追問(wèn) 2025-09-10 10:40

補(bǔ)計(jì)提在八月嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-10 10:41

是的，補(bǔ)計(jì)提到8月就可以

頭像
快賬用戶5706 追問(wèn) 2025-09-10 12:03

老師還有個(gè)問(wèn)題，若把計(jì)提當(dāng)月發(fā)放上月做成當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，這怎么處理

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-10 12:04

一樣的，分錄還是這樣做，就不存在支付上月的事了

頭像
快賬用戶5706 追問(wèn) 2025-09-10 12:13

你的意思是就直接做成當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，剛好和銀行支付對(duì)應(yīng)，但是有時(shí)若銀行支付金額大于計(jì)提金額，補(bǔ)計(jì)提是不是要補(bǔ)交個(gè)稅

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-10 12:16

是的，如果少了，你的工資表也要更正，就會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅

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