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演示賬套

老師，上個(gè)月入賬了無票收入的金額，這個(gè)月又開票部分金額，我這個(gè)做做這兩筆分錄，幫我看下思路正確嗎？先沖再藍(lán)字入賬

2025-09-09 10:54

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-09-09 10:55

? 未開票收入借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票貸：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入?–已開票

快賬用戶5424 追問 2025-09-09 11:03

? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票貸：主營業(yè)務(wù)收入 -未開票負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 –已開票? ?老師，補(bǔ)開后借是啥，還是說沒借，貸方一正一負(fù)

齊紅老師解答 2025-09-09 11:05

補(bǔ)開發(fā)票不影響交稅，只是為了做賬而做賬，因?yàn)殚_了發(fā)票需要沖未開票收入

快賬用戶5424 追問 2025-09-09 11:11

那就是把我上圖的兩個(gè)分錄簡(jiǎn)化為：貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負(fù)數(shù) ? ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入-已開票? ?做這個(gè)分錄就可以對(duì)吧老師。兩個(gè)分錄都在貸方一正一負(fù)對(duì)吧。

齊紅老師解答 2025-09-09 11:12

是的，就是那樣做就行

你好，是的，是這樣的。

2021-06-04

你沖減錯(cuò)誤的，然后按正確的，這樣差額就會(huì)形成應(yīng)收賬款的

2020-05-05

由于你是跨月開具紅字發(fā)票并重新開具了正確的發(fā)票，以下是相關(guān)的賬務(wù)處理分錄示例，假設(shè)你企業(yè)適用的增值稅稅率為13%：一、開具紅字發(fā)票時(shí) 借：應(yīng)收賬款 -46000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -40707.96（46000÷1.13）應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） -5292.04（40707.96×13%）二、重新開具正確發(fā)票時(shí) 借：應(yīng)收賬款 46000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 40707.96 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 5292.04

2024-08-30

同學(xué)您好。這樣操作沒問題！

2022-01-28

你好，你是沖紅了，又重新確認(rèn)了嗎

2021-12-16

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