老師，這個當時沒有來發(fā)票，做成本里了，現(xiàn)在發(fā)票開了，我怎么調(diào)整，這筆應該掛到這個單位的往來上，后面發(fā)票開了我又按照正常的錄了，現(xiàn)在多了這7200的費用的金額，我該怎么調(diào)整
直接把那個發(fā)票附在原來的憑證后邊就行
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Q
有幾筆款項從公司賬戶支付掛了預付賬款 后來才發(fā)現(xiàn)其實這些款項的發(fā)票早已經(jīng)開回來了 但是當時沒有掛應付賬款 直接做從現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在我該如何調(diào)整賬務？
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老師你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司賬面應付賬款的借方掛了一筆10多萬的金額，我查賬是以前年度收到的款項，后來又退回了，可是這筆錢在以后年度收回了，會計沒有做處理，我現(xiàn)在應該怎么調(diào)整呢？
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老師我發(fā)現(xiàn)去年的科目掛錯了還可以調(diào)嗎？運費應該做成本的，但是我做到費用里面了，然后又沒票，這個需要改嗎？
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老師您好，我有一筆費用是字19年發(fā)生的，當時發(fā)票沒有收回，我掛了其他應收款，但后期發(fā)票收回來時，我沒有進費用，直接把票據(jù)付在憑證后面。我查往來時才發(fā)現(xiàn)的?，F(xiàn)在已經(jīng)20年了，我應該怎么調(diào)整這個？發(fā)票日期是19年的
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老師我想請教一下，我司收到供應商按照當月送貨清單開發(fā)票過來，當月又退了上個月的貨物，但是發(fā)票上沒有做退貨，這個賬上應該怎么調(diào)賬呢？就是供應商多開票，但是這筆款是不會支付的，在賬上怎么把多開票這部分金額調(diào)整掉呢？
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主要發(fā)票多入了，7200
多入了就直接原分錄沖成本
這樣對嗎，老師
是的，就是那樣沖就行了哈
嗯的謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。