前面的付賬務(wù)處理都是用這個(gè)應(yīng)收賬款來(lái)核算 的，我現(xiàn)在咋改？

你好，第一筆分錄開始是幾月份的？還能反結(jié)賬修改嗎？

啥意思？前幾年都是用應(yīng)收賬款 這個(gè)科目核算的啊，咋返？

這個(gè)業(yè)務(wù)結(jié)束了就不要?jiǎng)恿? 好幾年了，都這樣，你繼續(xù)這樣就可以了 不要換了

就是現(xiàn)在應(yīng)收賬款還有借方余額，這余額可能是對(duì)方欠我們公司的發(fā)票，也可能是欠我們公司的錢

你發(fā)過來(lái)路應(yīng)收賬款沒有余額呀，第一個(gè)是在借方，第二個(gè)是在貸方 然后平了， 第3個(gè)是在借方第四個(gè)貸方 也平了

我發(fā)過去的是我這個(gè)月做的，前會(huì)計(jì)做的還有余額，就是在我做之前應(yīng)收賬款的科目余額借方還有余額

老師的意思是，把應(yīng)收賬款科目余額做平了，再換其他應(yīng)付款這個(gè)會(huì)計(jì)科目 核算嗎？

可以的，沒有問題的，先付款的話做其他應(yīng)收款

以后用其他應(yīng)付核算，但之前也的余額也要清啊，還有一問題就是看應(yīng)收賬款的借方余額，我們根不知道，對(duì)方是欠我的錢還是欠我們發(fā)票呢，老師

這是對(duì)方欠你的發(fā)票

你如果單單是看應(yīng)收賬款科目余額表的借方余額，你怎么判斷對(duì)方是欠錢還是欠票呢？根本看不出來(lái)呀

你去看一下，你支付出去的是多少，他給你開的發(fā)票是多少，合同又是多少。 一般合同沒問題合同的就是對(duì)的

支付出去是多少?，那我就要看現(xiàn)金流對(duì)嗎。發(fā)票回來(lái)多少，那我就要看管理費(fèi)用科目?？纯词栈囟嗌侔l(fā)票。是這樣嗎？

對(duì)的是的對(duì)的是的

然后拿支出去的錢，減去拿回來(lái)的票，剩下的也不一定對(duì)方欠我的錢啊，老師，這個(gè)邏輯不對(duì)啊

那有可能也是欠你的發(fā)票，要么欠錢，要么欠發(fā)票，總得有一樣是欠的呀。

那我為什么還要看付出去多少錢，拿回了多少票呢？最后還是不知道對(duì)方是欠我錢還是欠我票

看一下你發(fā)票少?zèng)]少做，然后看合同是為了確定這個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)際多少錢。如果合同和發(fā)票是一樣的情況下，那你不就是多支付了錢嗎？才能判斷出什么業(yè)務(wù)。

也有可能中間退保費(fèi)啊，比如保險(xiǎn)費(fèi)3000元，后期退保2000元，那對(duì)方是需要開重新開具1000元的保費(fèi)發(fā)票，和退2000元錢給我的啊，

你好，退保的話，對(duì)方紅沖發(fā)票，然后再重新開，他得退錢。退差額的那一部分不就行了。