老師，項目工期是5月開始，項目上6.7月計提發(fā)放了農(nóng)民工工資，現(xiàn)在甲方又一次撥了80萬的工資（項目全部工資部分），8.9月沒有那么多人干活發(fā)不完，成本方面我可不可以暫估成材料，下個月沖掉在繼續(xù)計提發(fā)放工資？
同學(xué)，你好
是可以的
是可以的
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就是我們接了個勞務(wù)項目，工程款比如一千萬，甲方代發(fā)工資，這一千萬的工程款只能以工資發(fā)放的形式走嗎，有一部分代發(fā)不完轉(zhuǎn)到我們公司基本賬戶了怎么走出去，前期工地上租場地和買機器的錢可以用作這個項目的成本嗎 還有就是前期甲方?jīng)]有撥款我們能自己從基本賬戶給農(nóng)民工發(fā)工資嗎，對我們公司自己有什么影響，因為公司自己員工工資是發(fā)的現(xiàn)金
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老師們，小建筑工程公司的一個700多萬的合同，我們是乙方，就這個一個項目快竣工了，而且是分包出去的，等于項目經(jīng)理掛靠我們乙方公司的資質(zhì)承包的這個項目，合同里也寫地非常明確乙方承包的施工隊農(nóng)民工工資與乙方簽訂勞動合同并繳納社保并提供月工資表名單，可實際上這部分人工費甲方未按合同履行，而是直接給這農(nóng)民工發(fā)了工資，但是這部分農(nóng)民工的個人所得稅申報在乙方公司提交的，我才來幾天，我所在的乙方公司小會計居然又拿這部分農(nóng)民工工資虛計提了工資，貸方都掛到其他應(yīng)付老板（表示墊付的）累計900多萬了，可實際上賬上根本沒有那么多的錢，這一個合同也就700多萬，工程款還都沒有及時撥過來，卻要求開票
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項目上的工人工資申報個稅，是按甲方代發(fā)的工資款，第一次發(fā)放是一月份工資，做的一月所屬期的個稅申報，第二次人員變動走了發(fā)放是二月份工資，做的三月所屬期的個稅申報，第三次人員又變動了走了發(fā)放三月份的工資，做的四月所屬期的個稅申報?，F(xiàn)在五月份所屬期不確定之后是什么時候發(fā)放第四筆工資，估計人員還要變動，老師我可以把五月所屬期的農(nóng)民工全部做進非正常嗎？這樣下次發(fā)工資人員變動我就不用更正之前的個稅申報表了
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老師，去年12月的項目有一部分是購進材料一部分人工，當(dāng)時計提了農(nóng)民工工資也申報了個稅，現(xiàn)在甲方撥款把項目款全額撥到基本戶了，農(nóng)民工公戶沒撥錢，匯算清繳前發(fā)不掉工資的話要納稅調(diào)整，這個再怎么處理啊
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@郭老師回答，郭老師@郭老師，其他老師不要接了，樸老師不要接，一家建筑勞務(wù)公司，我6月底暫估了一筆項目成本，7月開了發(fā)票，確認(rèn)了收入，但是7月份沒有收到錢，7月底的時候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項目上工人的工資，但是沒有錢發(fā)，又暫估了一筆項目成本，等到8月初收到錢了，就把民工工資發(fā)掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項目成本要在七月份怎么沖掉呀？當(dāng)時暫估成本的分錄做的是 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)付賬款-暫估項目成本
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老師，6.7月計提發(fā)放工資已報個稅，如果七月再計提一筆工資，是不是不能和已申報個稅的人重復(fù)，如果是另一批人就可以在7月再計提一筆嗎？
同學(xué)，你好
如果是另一批人就可以在7月再計提一筆嗎？
可以的
老師，這個項目最開始決定不單獨撥農(nóng)民工工資，撥到基本戶的預(yù)付款我們轉(zhuǎn)到工資專戶發(fā)了工資，現(xiàn)在甲方因?qū)徲嬘謱ｉT開了個工資專戶單獨撥30%的工資，之前已經(jīng)發(fā)掉的工資怎么處理比較妥當(dāng)?。?
同學(xué)，你好
之前已經(jīng)發(fā)的工資，就正常做賬，不做其他處理
我算了一下：之前發(fā)掉的+又撥的30%到項目總完結(jié)工資占比達到37.5%了，這個有風(fēng)險嗎？
同學(xué)，你好
這個不要緊的
好的，謝謝老師！老師，一次撥了工資發(fā)不完，我暫估成材料成本下月沖掉繼續(xù)發(fā)工資的話分錄怎么寫（因為沒有具體的供應(yīng)商，不知道怎么設(shè)置做了）？
同學(xué)，你好
借：原材料、庫存商品
貸：應(yīng)付賬款-暫估
借：工程施工
貸：原材料、庫存商品
那就是應(yīng)付賬款后面不用設(shè)置具體明細(xì)，直接“應(yīng)付賬款～暫估”就可以是吧？謝謝老師了！
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的