我想問一下在9月份申報(bào)表，因?yàn)闆]來得及開發(fā)票，所以在9月份申報(bào)表填了未開具收入，等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票，但是10月份開的發(fā)票因?yàn)橛袉栴}，所以在11月份沖紅部分發(fā)票，但這個(gè)月申報(bào)10月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)在未開具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負(fù)數(shù)，沖回9月份填的未開具發(fā)票收入，以及加上10月份的收入，但申報(bào)表顯示比對不通過，應(yīng)該怎么填申報(bào)表

老師，小規(guī)模1月開了3%的發(fā)票，后來是1%，發(fā)票沒有紅沖，按含稅金額1%報(bào)稅了，賬上跟申報(bào)的收入和稅額，這兩個(gè)差額怎么去調(diào)賬

小規(guī)模公司自開專票，去年5月應(yīng)該開3%，但是誤開了一張1%的發(fā)票，申報(bào)表是按3%繳納報(bào)稅的。 7月把5月1%的發(fā)票沖紅了 又重新開了一張3%的發(fā)票。 申報(bào)納稅是按實(shí)際稅交的。但是收入對不上。 這三筆怎么做賬啊

你好，老師，因?yàn)槲覀兤髽I(yè)4月份是小規(guī)模，開了票，5月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了，但是5月份紅沖了4月份開出去的票，紅沖發(fā)票的稅點(diǎn)是1%、不用重新開具的，當(dāng)月也不用開票，相當(dāng)于所屬期5月份的收入是負(fù)數(shù)紅沖小規(guī)模時(shí)期的票，請問這種情況增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)呢

老師，11月份我們開了一張電子專票，已經(jīng)申報(bào)收入了，現(xiàn)在12月份，客戶說要把這張票沖紅，1月份再重新按另一個(gè)公司名稱來開，那我們能1月份再沖紅，然后1月份再開正確的發(fā)票嗎？這樣一正一負(fù)不用做賬務(wù)調(diào)整了？這樣可以嗎？