老師，我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元，城建稅教育費(fèi)附加稅合計(jì)880.73元，企業(yè)所得稅733.94元，個(gè)稅3669.72元，1.但是我7月份都沒(méi)有入賬，只是在申報(bào)所得稅、增值稅申報(bào)時(shí)把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒(méi)有做憑證啊！這個(gè)月補(bǔ)做憑證可以嗎？2.上個(gè)月因?yàn)槲抑坝辛舻侄惪钏晕以鲋刀惿掀跊](méi)有抵減預(yù)繳，如果這個(gè)月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來(lái)？3.比如我這個(gè)月增值稅為0了或者有留抵了，那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師？請(qǐng)指教問(wèn)題比較都啊！謝謝

老師好！我們是房地產(chǎn)公司！但是我們用的其他公司資質(zhì)屬于他們公司的分公司！自己記賬！總公司申報(bào)繳稅！已開票23627452.11+2126470.69=25753922.8元已預(yù)交增值稅705082.94元土地抵減銷項(xiàng)稅361466.43元進(jìn)項(xiàng)稅額1733777.66元還需繳納-673856.34元 未開票19634270.09+1767084.31=21401354.40元 土地抵減銷項(xiàng)295882.47元還有未開進(jìn)項(xiàng)稅額435186.52 元 1767084.31-295882.47-435186.52-673856.34=362158.98元 未開發(fā)票19634270.09+1767084.31=21401354.40元總公司要求未開票開票時(shí)需要預(yù)交增值稅3%=589028.10元 這樣是不是多交增值稅589028.1-362158.98=226869.12元總公司讓我們開票就得預(yù)交增值稅合理嗎

請(qǐng)問(wèn)老師，我公司是建筑工程公司，本年一直都是預(yù)繳增值稅，本月申報(bào)上個(gè)月的增值稅，本月銷項(xiàng)稅額20萬(wàn)，增值稅預(yù)繳稅有7萬(wàn)左右，差額13萬(wàn)，今年的預(yù)繳稅已經(jīng)達(dá)到稅負(fù)3%左右，這個(gè)差額13萬(wàn)的稅款，我進(jìn)項(xiàng)稅額也認(rèn)證這些嗎，13萬(wàn)。本月就不用再交增值稅了，這樣操作正確嗎？

老師您好，一般納稅人，4月份時(shí)已申請(qǐng)了留抵退稅，這個(gè)月產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額458.54元，這458.54我需要繳納，但是附表五城建稅的申報(bào)，增值稅額欄有458.54，但是后面留抵退稅本期扣除額也是458.54，這樣應(yīng)納稅額就為0 了，想問(wèn)這樣對(duì)嗎？

7月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1600元 抵扣了銷項(xiàng)稅1400元 留底如何200 報(bào)表已提交 但是今天發(fā)現(xiàn)少報(bào)銷項(xiàng)稅 去重新抵扣認(rèn)證發(fā)現(xiàn)7月增值稅提交報(bào)表申報(bào)后就只能認(rèn)證抵扣在8月份 7月份新增的2618.98銷項(xiàng)稅額需要用人民幣支付了 所以這就出現(xiàn)了城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 地方教育附加 教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加已經(jīng)減免了 城市維護(hù)建設(shè)稅需要交183.33元，那這次需要交的稅額是2618.98+183.33＝2802.31元 銀行已經(jīng)支付了 所以需要寫了這個(gè)會(huì)計(jì)分錄，不過(guò)7月手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅和8月未交增值稅是不是數(shù)字有問(wèn)題？有需要修改的地方吧？老師