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請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是建筑工程公司,本年一直都是預(yù)繳增值稅,本月申報(bào)上個(gè)月的增值稅,本月銷項(xiàng)稅額20萬(wàn),增值稅預(yù)繳稅有7萬(wàn)左右,差額13萬(wàn),今年的預(yù)繳稅已經(jīng)達(dá)到稅負(fù)3%左右,這個(gè)差額13萬(wàn)的稅款,我進(jìn)項(xiàng)稅額也認(rèn)證這些嗎,13萬(wàn)。本月就不用再交增值稅了,這樣操作正確嗎?

2022-11-10 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-10 12:51

你好,算稅負(fù)的時(shí)候一般都是考核的季度稅負(fù)。

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齊紅老師 解答 2022-11-10 12:51

如果你這個(gè)稅負(fù)3%是十月份的,你在11月份12月份你還增加銷售額嗎? 如果你增加了的話,他的稅負(fù)不就又變了?

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快賬用戶3886 追問(wèn) 2022-11-10 12:52

11月12月還可以再根據(jù)銷項(xiàng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的

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齊紅老師 解答 2022-11-10 12:58

你好,可以的,那這樣可以做。

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快賬用戶3886 追問(wèn) 2022-11-10 13:12

老師,您是說(shuō)就是把要交的稅款差額,按照那個(gè)數(shù)都可以抵扣是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-10 13:16

是的是的,是這么做的。

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