老師，你好，我們今年一月份購買土地，當時轉(zhuǎn)款后沒有給我發(fā)票。現(xiàn)在才給我。我當時以為是國家收費應該就是收款收據(jù)，哪知道今天給我發(fā)票我才看見是專票?？晌耶敃r把轉(zhuǎn)款的金額全部做成了無形資產(chǎn)成本。現(xiàn)在怎么調(diào)整？可以沖紅之前的憑證再重新做嗎？而且我攤銷都做了兩個月了。

老師，我有一筆平臺保證金，前一個會計是從對私到出去的，現(xiàn)在平臺通過對公賬戶給我打回來了，我掛的其他應收的貸方，現(xiàn)在我想把這筆調(diào)了，因為沒有票據(jù)，以前也不是從對公賬戶打的，我要怎么調(diào)這筆賬呢？做營業(yè)外收入？

?老師，企業(yè)去注銷，有一些科目還有余額怎么辦，比如貨幣資金，其他應付款，預收賬款，固定資產(chǎn)原價這幾個科目?，F(xiàn)在要搞出一個資產(chǎn)負債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎？會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會計分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負債表？是小規(guī)模公司

老師，我在22年12月份收到老板給的一疊20年的單據(jù)和報銷單，費用89萬，相當于是現(xiàn)在的老板是22年買的一個公司，他們以前公司一直零申報的，以前的老板養(yǎng)著這個公司花費了辦證費，工資，社保等說好了這個費用由我現(xiàn)在的老板支付。但是工資沒有申報個稅。辦證費掛靠費也沒有發(fā)票，相當于89中，只有20萬合規(guī)票據(jù)。老板要求我做賬，并掛以前老板的往來借款。老師我接這疊票據(jù)應該做些什么呢

老師，你看這個表，銷售總金額是我們今天賣貨的，本日欠款額是應收賬款，現(xiàn)金是今天實收到的錢，姓名那對應的是以前收回來的欠款，我不明白的事，為啥用現(xiàn)金去沖那個利損去，利損就是比如應收13450，50是抹掉的零頭，我做分錄的話，那貨幣資金跟老板卡里的，不就對不上了嗎？它直接拿收到的現(xiàn)金去沖利損了，我沒搞懂啥意思？我們是做的個體工商戶內(nèi)賬。不涉及報稅，但是我做的賬要跟實際老板卡里的錢余額對上？這怎么也對不上啊？