用友U8問題1：賬務完成后報表不平，這是做賬的問題還是生成報表的問題？問題2：已經(jīng)做了的憑證，沒有審核記賬的，怎樣修改記賬日期（因為我登錄系統(tǒng)做7月份的憑證的時候登陸時日期是8月份忘記修改了）

老師，在沒有補9月份的賬的話，收入我知道了，費用我知道了9月的，就是成本9月沒有做賬，沒有出利潤表，企業(yè)所得稅別人做到了8月，9月我們10月才接回來的。我現(xiàn)在怎么報稅呀？9月份抵扣了 不用交稅。企業(yè)所得稅收入知道，成本不知道怎么算出來？

老師，用友u8期間損益結轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在做的內(nèi)賬，應該結轉(zhuǎn)7月，沒注意，結轉(zhuǎn)的月份是8月的了，制單日期顯示是8月，應該怎么辦？我點擊查詢憑證，沒有查詢到這張憑證，我又點擊了7月份的，又重新結轉(zhuǎn)一次，顯示的還是8月制單的，我都不知道怎么辦了，我第一次結轉(zhuǎn)和第二次結轉(zhuǎn)操作的有啥區(qū)別，現(xiàn)在系統(tǒng)應該是咋樣的了，蒙了

老師，你好！我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)上月有一筆10萬元的費用已經(jīng)用銀行支付了，但是我在錄憑證的時候不知道怎么會錄成了5萬，上月的憑證都已經(jīng)扎賬了，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題，現(xiàn)在該怎么去補救呢？

老師我在2023年1月份的時候,有憑證做錯了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費用做多金額了,是水費來的,我要做管理費用及制造費用的,在1月份全部做成管理費用的.這是我在1月份做錯的憑證,我現(xiàn)在做3月份的賬發(fā)現(xiàn)錯了,正確憑證得 借:管理費用-水電費185.60元,制造費用-水電費550.40元, 貸:現(xiàn)金736元, 那我現(xiàn)在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?