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演示賬套

老師，公司賬上以前的財(cái)務(wù)把裝修費(fèi)用入了固定資產(chǎn)，現(xiàn)在已折舊完，剩個(gè)殘值了，但現(xiàn)在稅務(wù)所預(yù)警，需要重新調(diào)賬，把裝修費(fèi)入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，如何寫分錄啊，已經(jīng)是10年前的賬了

2025-09-05 10:38

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-09-05 10:39

同學(xué)，你好
稅務(wù)所預(yù)警，需要重新調(diào)賬。
具體怎么說的？？
因?yàn)?0年前，就算計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，也攤銷完了

快賬用戶4414 追問 2025-09-05 10:45

現(xiàn)在賬上留了個(gè)殘值，稅務(wù)所查到有房屋信息，最近稅務(wù)在查公司房產(chǎn)原值小于報(bào)表賬載金額，所以跳出了預(yù)警，專管員讓調(diào)賬，不要放固定資產(chǎn)房屋里面

快賬用戶4414 追問 2025-09-05 10:47

在追房產(chǎn)稅，所以出了這個(gè)問題，我們只是裝修費(fèi)用，入了房產(chǎn)了

齊紅老師解答 2025-09-05 10:48

同學(xué)，你好
那你把裝修費(fèi)用調(diào)出來，不計(jì)入房產(chǎn)，直接做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

快賬用戶4414 追問 2025-09-05 10:50

具體分錄該怎么寫呢？還有以前的報(bào)表和匯算清繳不用動(dòng)吧

齊紅老師解答 2025-09-05 10:55

同學(xué)，你好
看稅務(wù)局的意思，是要把之前的帳改了，
把計(jì)入固定資產(chǎn)的這部分，放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

你好，同學(xué) 如果折舊完的話，做一筆處理借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)

2023-12-11

你好，同學(xué)。 1，如果進(jìn)入裝修，轉(zhuǎn)在建工程是正常處理。 2，是的， 3，直接計(jì)固定資產(chǎn)-X設(shè)備，這個(gè)看你實(shí)際情況，不是固定不變的 4，可以

2020-09-25

這個(gè)填列到其他里面的

2021-05-13

1.不能做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2.如果有殘值就要計(jì)算殘值 3.借固定資產(chǎn)（約定的買價(jià)）未確認(rèn)融資費(fèi)用79888.86%2B76123.63 貸銀行存款（實(shí)付金額）長(zhǎng)期應(yīng)付款（全部應(yīng)付款-已付的）每月折舊借管理費(fèi)用等? 貸累計(jì)折舊，如果有殘值折舊金額=（原值-殘值）/預(yù)計(jì)可使用年限/12

2021-12-07

沖銷2021年欠修理廠的修理費(fèi)4655元。分錄為：借：應(yīng)付賬款——修理廠 4655 貸：銀行存款 4655 確認(rèn)舊車的折舊費(fèi)用。根據(jù)置換協(xié)議，舊車的折舊金額可按以下方式計(jì)算：每年折舊金額=車輛原價(jià)-（車輛原價(jià)×5%）÷預(yù)計(jì)使用年限已折舊金額=車輛原價(jià)-（車輛原價(jià)×5%）÷（2023-2021）×2 借：管理費(fèi)用——車輛折舊貸：累計(jì)折舊處理舊車的置換。確認(rèn)舊車置換收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)舊車賬面價(jià)值。分錄為：借：銀行存款 4500 營(yíng)業(yè)外支出——處置固定資產(chǎn)損失 155 貸：固定資產(chǎn)清理 4655 在“營(yíng)業(yè)外支出”科目下設(shè)置“處置固定資產(chǎn)損失”明細(xì)科目，用于核算因處置固定資產(chǎn)而產(chǎn)生的凈損失。分錄為：借：營(yíng)業(yè)外支出——處置固定資產(chǎn)損失 155 貸：銀行存款 155

2023-12-08

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