老師，我們公司因?yàn)榘l(fā)票問(wèn)題，轉(zhuǎn)出了19年11月份的進(jìn)項(xiàng)稅額59002.01，19年11月，原來(lái)申報(bào)的時(shí)候有留底，所以補(bǔ)交了35434.78元的增值稅。3000多的附加稅。這個(gè)我的賬怎么處理？

甲公司系增值稅一般納稅人。本年10月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額為110萬(wàn)元,當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為155萬(wàn)元。11月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額為320萬(wàn)元,當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為240萬(wàn)元;11月部分鋼材被盜,應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額61萬(wàn)元，被盜鋼材報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)計(jì)入營(yíng)業(yè)處支出。12月10日,申報(bào)繳納11月份增值稅(相關(guān)附加稅費(fèi)略)。要求：甲公司10月、11月應(yīng)交增值稅是多少，并對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

建筑行業(yè)，在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款； 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了，因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書(shū)搞錯(cuò)了，在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票 最后，我剛才在填寫(xiě)申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí)，在表四第3行的第2列和第4列填寫(xiě)這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò)，提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)！我應(yīng)該怎么去填寫(xiě)這個(gè)金額？

甲公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)體育器材，適用的增值稅稅率為13%。增值稅以1個(gè)月為一個(gè)納稅期，自期滿之日起15日內(nèi)申報(bào)納稅。2021年7月5日該公司申報(bào)繳納6月份增值稅稅款91.16萬(wàn)元。7月底，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)該公司6月份增值稅計(jì)算繳納情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，有關(guān)檢查情況如下：①7日，一批外購(gòu)配件因管理不善被盜，增值稅專用發(fā)票確認(rèn)的成本為50萬(wàn)元，增值稅稅額為6.5萬(wàn)元。在查明原因之前，該公司將50萬(wàn)元作為待處理財(cái)產(chǎn)損溢入賬。②11日，處理一批下腳料，將取得的含增值稅銷(xiāo)售額4.52萬(wàn)元全部確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入。③24日，銷(xiāo)售體育器材一批，另外向購(gòu)貨方收取包裝物租金3.39萬(wàn)元。該公司將該項(xiàng)價(jià)外費(fèi)用全部計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入。④26日購(gòu)進(jìn)一批用于工會(huì)活動(dòng)中心的健身器材，注明的增值稅稅額為1.43萬(wàn)元。6月底計(jì)算應(yīng)納增值稅時(shí)將其作為可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額處理。根據(jù)以上情況，稅務(wù)機(jī)關(guān)依法責(zé)令該公司限期補(bǔ)繳少繳的增值稅稅款、加收滯納金，并處少繳稅款1.5倍的罰款。該公司于當(dāng)年8月4日繳納增值稅稅款、滯納金（滯納天數(shù)為20天）和罰款。不考慮其他稅收因素。該公司應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅稅款為？滯納金為？罰款為？

2023年享受到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減5%，到2023年12月期末，增值稅申報(bào)表里表四內(nèi)余額2萬(wàn)多，2024年2月份的增值稅申報(bào)表表四的余額沒(méi)有，咨詢了當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，/他們說(shuō)如果去年沒(méi)有消化報(bào)，今年就請(qǐng)0了，請(qǐng)問(wèn)老師，這2萬(wàn)多的余額之前是計(jì)提到營(yíng)業(yè)外收入的，現(xiàn)在沖回，因?yàn)槭强缒炅耍瑫?huì)計(jì)分錄怎么處理？