你好老師，我想問(wèn)一下我們2020年12月的工資做了預(yù)提，憑證，借職工薪酬工資200要，貸應(yīng)付職工薪酬200萬(wàn)，一月份實(shí)際發(fā)放時(shí)，借應(yīng)付職工180萬(wàn)，銀行存款180萬(wàn)，這樣有20萬(wàn)在上一年多計(jì)提了，多進(jìn)工資了，那我怎么做憑證調(diào)整這20萬(wàn)

老師你好，9月份工資計(jì)提的是借:管理費(fèi)用 123貸：應(yīng)付職工薪酬123實(shí)際發(fā)放的是:借:應(yīng)付職工薪酬薪酬123 貸：銀行存款123，這中間實(shí)際扣的有個(gè)人所得稅，但個(gè)稅當(dāng)月沒(méi)有計(jì)提直接扣了，這該怎么調(diào)賬呢

你好：老師，我上個(gè)月的工資已經(jīng)做了計(jì)提工資借：管理人員職工薪酬：19684.62元，貸：應(yīng)付職工薪酬：19684.62元，我上月有人離職先發(fā)了一部錢，借：應(yīng)付職工薪酬2096.39元，貸：銀行存款2096.39元，但這個(gè)月有新增人發(fā)工資 金額為4800元，我現(xiàn)在實(shí)際發(fā)工資是不是借：應(yīng)付職工薪酬22388.23元，貸：其他應(yīng)付款員工社保1552.92元，貸：銀行存款20835.31。

老師你好，我想咨詢一下，我公司收到了生育津貼，發(fā)給員工的時(shí)候有沖減原來(lái)已發(fā)放的工資，我已經(jīng)做到了貸方應(yīng)付職工薪酬，但是這樣就導(dǎo)致了我應(yīng)付職工薪酬貸方有數(shù)字，這個(gè)要怎么做賬呢？謝謝！

老師你好，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，年底提獎(jiǎng)金，2024年1月發(fā)，借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬。年底應(yīng)付職工薪酬有貸方余額行嗎？還是把應(yīng)付職工薪酬貸方余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里。 再是12月份的管理費(fèi)用的工資數(shù)和個(gè)稅系統(tǒng)工資說(shuō)就不一致了。正常我們是一致的，我公司是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資。謝謝老師