老師，我是一個物業(yè)公司，8月有一項培訓費收入，10萬元，因為沒有開票額度，8月賬面確認了收入，沒有開票，報稅時要做未票收入嗎，沒有其他未票收入。8月申報了，9月給客戶開票后報稅要做未票負數嗎？
是的，就是你那樣申報的
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Q
老師，您好，我8月份收入的，收入有一部分沒有開發(fā)票 報8月份報稅的時候就報在未開票里了 然后9月份我給開的發(fā)票 其實這個稅在8月份就已經交了 那這個情況 我怎么處理呢
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Q
我們租賃收入，8月確認一筆未開票收入是跨年的，沒有開具發(fā)票，9月開具了，因為發(fā)現是跨年的，又是金額較大，所以把8月憑證沖回，9月分攤確認收入，這樣造成增值稅申報表附表一未開票收入為負數，稅額為為負數，1這樣有沒有關系嗎？ 2正確的應該怎么填 3賬務處理有沒有問題
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Q
老師我9月份有確認收入未開票的業(yè)務，我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次，10月份我給開了票出去，我現在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數填在表格里，可是我10月份也有確認收入未開票的，我填了這個負數，那10月未開票的要怎么填
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Q
老師，我10月份銷售的貨物沒有開票，我做收入了，11月份客戶要求開票，那我10月申報已經申報未開票收入，11月份我開了發(fā)票，我怎么報稅申報呢
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Q
當月收到了餐飲費沒有發(fā)票開了，賬面我是做未開票收入，申報增值稅未開票收入嗎？下個月開票的時候未開票收入沖掉嗎？那塊填負數可以吧
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未票負數合理嗎，稅管員會要求解釋嗎
合理的呀，原來您申報了未開票，補開票就是負數
好的謝謝
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。