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Q

老師，專票進項稅額怎么做，怎么分情況做分錄

2025-09-02 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-09-02 15:24

同學，你好
借：費用、庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進
貸：應付賬款

頭像
快賬用戶8140 追問 2025-09-02 15:56

沒有勾選認證的呢

頭像
快賬用戶8140 追問 2025-09-02 15:56

然后勾選了留抵這種情況呢

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-02 15:57

同學，你好
借：費用、庫存商品
應交稅費-待抵扣進項稅額
貸：應付賬款

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借xx費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出，借進項稅額轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-11-13
借：成本或費用
貸：應交稅費-進項轉(zhuǎn)現(xiàn)
2024-12-03
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；?
2021-12-14
同學你好 借：原材料等 應交稅費—應交增值稅（待抵扣進項稅） 貸：銀行
2021-04-01
好建議全額計入福利費，就當普通發(fā)票一樣用。 然后咱在增值稅勾選的時候點勾選不抵扣就可以了，也不用填表。
2023-07-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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