老師，月底申報時，實際抵扣稅額4298.06元，期末留抵6955.06元，月底怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
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老師！您好！我想咨詢下我去年底結(jié)轉(zhuǎn)留底稅費有198087.66元。截止今年4月申報期沒有留底稅了。這個留底稅額余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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一般納稅人生產(chǎn)企業(yè)出口退稅 10月申報增值稅時申報表： 銷項稅額2萬元 進項稅額18萬元 實際抵扣稅額2萬元 期末留抵稅額16萬元 這個要怎么做賬務處理 ？
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老師，是1月所屬期欠稅（2月申報），2月所屬期有留底（3月申報），然后3月辦理了留底抵欠款，那留底抵欠的分錄就應該做3月所屬期啊，留底抵欠金額也應該填到3月所屬期報表啊（4月申報），不對嗎？你怎么說分錄做4月啊
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老師，您好！我在填報“增值稅及附加稅費申報表”時，上月有留底金額800元，這月沒有發(fā)生業(yè)務，是零申報。但是在填報表時，第13行“上期留抵稅費”有800元的數(shù)字，第14行“期末留底稅額”也出現(xiàn)了800元的數(shù)字，第20行“期末留底稅額”為0了。我應該再填列哪一行，讓20行能有800的留底。
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您好，月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時，實際抵扣稅額4298.06元需要做分錄：借記應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4298.06元，貸記應交稅費-未交增值稅4298.06元；而期末留抵稅額6955.06元不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，直接保留在應交增值稅科目中作為下期繼續(xù)抵扣的稅額，這樣處理符合增值稅會計處理規(guī)定，確保了賬務處理的準確性和合規(guī)性。