＃提問＃請問這個(gè)該怎么辦 財(cái)務(wù)報(bào)表有折舊，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沒有 現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)該怎么辦 要在資產(chǎn)折舊 攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)寫嗎？

老師，計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)，把滯納金沒有單獨(dú)踢出來，都做到企業(yè)所得稅科目里面了，匯算清繳的時(shí)候提取出來的所得稅的金額與報(bào)表里面的金額不一致，這個(gè)滯納金要不要在調(diào)整表里面調(diào)增啊

老師，第一張圖，我填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示，第二張圖，我的所得稅費(fèi)用1902.7元是屬于2021年的費(fèi)用，我在2021年的時(shí)候忘記計(jì)提了，賬務(wù)計(jì)提在2022年了，現(xiàn)在我按照實(shí)際填寫的利潤表和財(cái)務(wù)申報(bào)表里的利潤表差額是1902.7元，我應(yīng)該把這個(gè)1902.7元填寫在哪里才可以讓財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅里面的納稅調(diào)整后所得一致？

老師，您好，我做財(cái)務(wù)報(bào)表麗有暫估成本20萬，現(xiàn)在沒有發(fā)票，做企業(yè)所得稅時(shí)，成本減去20萬，提交企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)提示寫財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額和企業(yè)所得稅利潤總額不一致，寫說明，請問，我需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表的利潤一致嗎？

老師您好，就是我做了兩個(gè)小規(guī)模納稅人公司，就是做分錄的時(shí)候用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 但是我實(shí)際繳納的時(shí)候用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在導(dǎo)致我的科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅有余額，而且這個(gè)是我最近才發(fā)現(xiàn)的，老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢這個(gè)