老師，我們是電商企業(yè)，我們在線上開了店鋪賣保健品，之后這個保健品是代賣的，采購不通過我們，之后收款在對公店鋪，這部分也不提現(xiàn)，但是現(xiàn)在不是有政策規(guī)定報送平臺數(shù)據(jù)嗎，這部分我們做賬怎么做啊，實際我們也不采購啊
1. 收到平臺款項時 賬務處理： 借：其他貨幣資金（平臺賬戶款項） 貸：其他應付款——代收供應商貨款 （說明：因不涉及采購，無需確認“庫存商品”或“主營業(yè)務收入”，款項本質(zhì)是代供應商收取，計入負債類科目） 2. 與供應商結算時 若將代收款項轉給供應商： 借：其他應付款——代收供應商貨款 貸：銀行存款（或其他貨幣資金） ?若從中收取服務費（如有）： 借：其他應付款——代收供應商貨款 貸：主營業(yè)務收入（服務費） 貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） （剩余部分轉給供應商時，同上分錄沖減“其他應付款”） 3. 平臺數(shù)據(jù)報送注意事項 按政策要求，需如實報送店鋪的收款數(shù)據(jù)（即“其他貨幣資金”的流水），并在備注中說明業(yè)務性質(zhì)為“代賣代收”，避免被誤判為自身銷售收入。 ?留存與供應商的代賣協(xié)議（明確不承擔采購、發(fā)貨責任，僅代收款項），作為業(yè)務實質(zhì)的證明材料，以備核查。
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你好，老師，就是我們公司之前進了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務系統(tǒng)中做了采購退貨單。然后我財務這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應付賬款—應付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應該怎么處理這個賬務？怎么去做這個賬
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我公司是合伙企業(yè),現(xiàn)在采購這邊有做賬的問題請教老師: 一個是運輸和采購工藝品這兩個環(huán)節(jié)我們?nèi)〔坏桨l(fā)票,因為請的都是個人或者是散戶,對面是不開票給我們也不去稅局代開,這部分我們會計要怎么入賬? 二是老板為了方便與供應商們結算,都是先用私戶進行支付了,那這部分我們要怎么做呢?
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請教老師，我們公司線上店鋪售賣錄播課程，因抖音平臺規(guī)則有改，現(xiàn)在都需有真實的物流信息，所以找了一家禮品發(fā)貨平臺，幫我們發(fā)了一條數(shù)據(jù)線，一單10塊，運費3，數(shù)據(jù)線7的成本，現(xiàn)在員工報銷當時借款是用于快遞打包發(fā)貨嘛，現(xiàn)在發(fā)票開的是數(shù)據(jù)線，但我們公司也沒有數(shù)據(jù)線，全部都是發(fā)給學員了，這里是不是還得做視同銷售？或者讓對方改下發(fā)票內(nèi)容哪種合適呢？，
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我們是物業(yè)公司一般納稅人 21年采購了一批辦公用品其中電腦有15臺 先是支付的預付款 然后付到百分之97 扣百分之3做質(zhì)保金 目前我看剩余一小部分尾款沒有付 但是之前會計做賬是電腦固定資產(chǎn)錄了11臺電腦 沒有錄4臺 現(xiàn)在供貨商要求付款 但是我盤點電腦不在了4臺 而且之前對接的相關人員也都離職了 這怎么 辦
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老師，工程款收到了。但是客戶說我們開具的票他們也不抵扣，等實際我們供應商提供什么材料他們在讓開票。但是之前給我們的款。甲方讓我們開票了。說是后期讓我們做廢了，再根據(jù)實際進貨給他們再重新開。我現(xiàn)在做賬，是做到預收賬款。但是這部分稅款也交了。如果按照應收賬款做。得暫估成本。但是成本還沒有采購。如果暫估，
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我司上年有兩份服務費發(fā)票要沖紅，話原來是開了300萬的服務費沖紅發(fā)票后就變成了60萬的營業(yè)額，由于我們是暫估服務費成本，沖紅發(fā)票后我就要把這成本也沖紅，這樣的話我是按300的比例來暫估還是按60萬的來暫估？
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收到，謝謝老師，但是數(shù)據(jù)是平臺報送的啊，我們怎么備注代賣代收啊
你做賬摘要寫上就可以
老師，我們自己知道是代賣代收的，就是怕平臺報送數(shù)據(jù)的時候出入太大產(chǎn)生預警
你收到庫存商品再賣出去嗎？
我們公司不采購庫存商品，是對方公司自己采購相應的保健品，但是保健品用我們公司的店鋪商家銷售，我們收一部分服務費
上架銷售
你們收到錢做其他應付款就可以了 服務費做收入
是的，老師，但是我們報增值稅的時候沒有主營業(yè)務收入，平臺報送數(shù)據(jù)的時候得報送銷售額之類的數(shù)據(jù)，我們金額差異會很大，就怕產(chǎn)生預警啊
你這就是代收代付的，發(fā)票不是你開給客戶的吧
老師，不是的，我們不給客戶開發(fā)票
那就可以了哦，你做代收代付就行