請問一下老師，我們公司是一家國內(nèi)公司簡稱A公司，A公司的股東有兩個，一個是國外的B公司（簡稱B企業(yè)）占股80%和一個國內(nèi)自然人（簡稱小C)占股20%.現(xiàn)在B企業(yè)和A公司有業(yè)務(wù)來往，B企業(yè)派人過來國內(nèi)幫A公司做大橋質(zhì)量檢測，雙方簽訂了檢測服務(wù)費合同，合同約定A公司要向B企業(yè)支付相關(guān)檢測服務(wù)費9萬美元。請問一下國內(nèi)A公司要對境外B企業(yè)支付9萬美元外匯時，境內(nèi)A公司是小規(guī)模納稅人，請問和境外公司有業(yè)務(wù)時需要繳納哪些稅呢？

甲境內(nèi)企業(yè)甲在境外 A 國設(shè)立全子公司乙， 設(shè)立分支機構(gòu)。 （ 1 ） 甲發(fā)生研發(fā)費用 3000 萬， 委托乙 2000 萬。 （2） 甲向乙支付 1 0 萬的租金， 匯率 6.5。 （3） 甲境內(nèi)應(yīng)納稅所得額 3000 萬 （4） 分支機構(gòu)在 A 國已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅 250 萬 （5） 乙在 A 國已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅， A 國稅率 25% 問題： （ 1 ） 委托境外研發(fā)費用扣除規(guī)定， 計算甲委托已可以加計扣除的金額 （2） 甲向乙支付的租金， 是否需要備案 （3） 境內(nèi)機構(gòu)代扣代繳企業(yè)所得稅解繳稅款期限。 （4）求企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額 這個題咋做啊

境內(nèi)公司向境外公司提供這類服務(wù)，服務(wù)發(fā)生在境內(nèi)。 交易編碼：228039 其他技術(shù)服務(wù) 技術(shù)服務(wù)費 交易附言：生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)費（自動化機器）， 問題1：開具6%增值稅普通發(fā)票，是否按照這個金額申報繳納增值稅，會涉及到免抵退的問題嗎？ 問題2：需要到稅局備案嗎，如需備案需要哪些資料。 問題3：外管局上需要做那些流程

用工企業(yè)勞務(wù)外包服務(wù)費應(yīng)該如何做賬？所在公司是用工單位，根據(jù)勞務(wù)外包合同我單位每月向勞務(wù)外包單位支付人工費，每季度支付勞務(wù)外包人員管理費；如果勞務(wù)外包單位按要求招聘外包新員工，還需支付招聘服務(wù)費?，F(xiàn)季度結(jié)束，我單位需要向勞務(wù)公司支付6月人工費，人員管理費，招聘服務(wù)費。出納在付款時提出，不能將這3筆費用一起支付需要分成3筆來支付。出納給出的理由是，外包人員的工資和管理費、招聘服務(wù)費是不同的3種費用?？晌艺J(rèn)為3項費用在一個勞務(wù)外包合同上約定，都是勞務(wù)外包服務(wù)費，可在一張憑證上做完，可計分錄為：借：管理費用/銷售費用/開發(fā)成本等，貸：銀行存款 請老師解答疑惑，可能是我自學(xué)的財務(wù)知識不夠，造成了誤解。

老師 我問下 境外支付廣告代言費 勞務(wù)發(fā)生在國內(nèi)，是不是必須要繳納企業(yè)所得稅和增值稅啊，我們老板說國外公司人家自己也要支付稅金 說我們這里不用付是什么意思？請問我們需要繳納的嗎