老師，我們是建設(shè)公司，7月份收到的材料專票，沒有抵扣認證，現(xiàn)在做7月份的賬，需要把這些發(fā)票入賬嗎？如果7月份入賬，到九月份再做認證抵扣，應該怎么做這些會計分錄

老師，我們單位用銀行POS機收款，但是都是次日到賬的，那每個月的最后一天收到的錢都是要到次月1號到賬的，實際上這個錢也應該計入到這個月做收入吧，那這個分錄要怎么寫，還是說不用管 直接按照開票金額做收入

我們7.24-7.31完成結(jié)算的訂單應該確認收入，但是實習生在8月才給客戶開發(fā)票，這部分發(fā)票收入可以做到7月份收入嗎？（這幾十家家企業(yè)如果我在7月做無票收入確認了的話，我8月份又開票了，要怎么處理呢）

我和供應商之間的操作模式是當月送貨，下月對賬，對賬完成后開票?，F(xiàn)在是7月，7月份供應商送貨，8月份對賬，8月份開票（開的是7月份貨款）。我目前是按照發(fā)票來做賬，我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實不符，因為我倉庫7月份就收了貨。有老師教我應該每個月暫估，做到賬實相符，但是我想問實務(wù)中，真的是企業(yè)都會選擇暫估這種模式嗎？有沒有一些實際點的回復呢？

老師項目7月份開始，我們7月份結(jié)算一部分，9月份才收到錢，那我在7月支付的時候計入應收賬款，然后貸提供服務(wù)收入這樣對嗎？收入是9月份到賬。8月份開發(fā)票的，是不是以后只要沒有收到錢都可以這么做呢，還有我掛提供服務(wù)收入的時候需要什么附件呢