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老師出口的開了專票進來 然后又退不了了 用開進來的專票抵內銷了 然后重新開普票進來做免稅 這樣可以的吧

2025-08-25 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-25 13:42

你好,你除非購進了2次。不然是不行的。

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快賬用戶6203 追問 2025-08-25 14:10

開普票是想著開1個點的普票進來就可以了

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齊紅老師 解答 2025-08-25 14:11

你好,可以,但是你沒辦法退稅了。

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快賬用戶6203 追問 2025-08-25 14:12

就是因為稅管員說退不了稅 備案日期比出口日期晚

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齊紅老師 解答 2025-08-25 14:12

你好,你不能又抵扣,又退稅的。

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快賬用戶6203 追問 2025-08-25 14:14

就是普票開進來當出口的成本票不做退稅當免稅 那之前的專票來抵內銷的

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齊紅老師 解答 2025-08-25 14:16

你好,操作本身可以。但是如果日期對不上,風險也確實是有。

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快賬用戶6203 追問 2025-08-25 14:17

日期對不上是指的是什么呢?說的是什么風險呢

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齊紅老師 解答 2025-08-25 14:19

你好,就是你先出口,再買進。 這個本身很難解釋。稅務局要卡你也很正常。

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快賬用戶6203 追問 2025-08-25 14:21

這個沒有嚴格開票日期吧 票不是都可以補開進來的嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-25 14:22

你好,這個是不是嚴格要求,就看稅務局的態(tài)度了。你現(xiàn)在的風險也就是在這里??此麄兪遣皇峭饽氵@樣做。

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快賬用戶6203 追問 2025-08-25 14:22

像小規(guī)模公司的 去年出口的客戶也沒報上去 然后現(xiàn)在稅局要求報上去的 不都得補票進來嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-25 14:23

你好,正常你去年就應該有發(fā)票。實操中這種都是看稅務局要求。

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快賬用戶6203 追問 2025-08-25 14:27

很多公司都不開票也不報稅 出口的也沒和會計說 然后稅管員打來電話才知道

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齊紅老師 解答 2025-08-25 14:29

你好,這是公司內部管理制度不完善。 這個問題老師也沒辦法能立馬解決。 現(xiàn)在能處理的,就是先問稅務局,看他們的要求。先解決手頭的問題。

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你好,你除非購進了2次。不然是不行的。
2025-08-25
一、進項票抵內銷 生產企業(yè):出口進項可直接抵內銷銷項(免抵退邏輯,抵不完再退稅); 外貿企業(yè):出口轉內銷時,辦《出口貨物轉內銷證明》,進項可轉入抵扣內銷。 二、補開 1% 普票 若供應商是小規(guī)模,按現(xiàn)行政策(2025 年延續(xù)小規(guī)模 3% 減按 1% ),可開 1% 普票; 但你是出口業(yè)務,若適用 “免稅”,發(fā)票應選 “免稅” 開票,而非 1%(除非放棄免稅、按征稅處理 ),別亂開,容易稅務風險! 進項能抵內銷(按企業(yè)類型辦流程),補票看身份,出口免稅別亂開 1%,優(yōu)先 “免稅” 開票更穩(wěn)。
2025-08-28
退不了的進項票:生產企業(yè)可直接抵內銷銷項;外貿企業(yè)辦《出口貨物轉內銷證明》后可抵內銷。 補開 1% 普票:供應商是小規(guī)??砷_,但你若為一般納稅人且出口適用免稅,發(fā)票應選 “免稅”,別開 1%(除非放棄免稅按征稅處理)。
2025-08-28
你好,你出口免稅就不能抵扣內銷的了。
2025-08-28
不可以的,出口是免稅,對應的進項不能抵扣
2025-08-22
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