老師您好，我是內賬出納，員工出差產生的住宿費交通費沒有收據或發(fā)票的，老板同意報銷，那是不是可以讓員工填寫費用支出證明單后附轉賬憑證（微信支付憑證）入賬呢？ 還有另外個問題，因為只有出納，沒有會計，員工報銷時是我拿單據給最高領導審批還是員工自己拿去呢？

高新機械公司2X19年12月份發(fā)生下列有關期間費用的會計交易或事項,根據所蛤資料，按照記賬憑證的要求編剩專用記賬憑證。 1.生產部主任趙全章經批準參加新技術交易博覽會，填制金額為6 000元的“借款單”，出納員以現(xiàn)金付訖。 2.采購員王彩萍出差歸來報銷差旅費。?填寫“ 差旅費報銷單”實報金額3 500 元，附單據5張，其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明:價款1 500 元，稅額90元;?同時交回余款現(xiàn)金500元，結清原借款。 3.車間主任劉安全出差歸來報銷差旅費。1 填寫“差旅費報銷單” 實報金額5300元，附單據6張，其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明:價款2 000 元，稅額120元::?扣除原借款外另找付給劉安全現(xiàn)金700元，結清原借款。 4.向本市翔遠油品公司購進潤滑油并驗收入庫。?收到的增值稅專用發(fā)票 上注明:數量50桶、單價20元、價款1 000元，稅額170元;?簽發(fā)金額為1170 元的轉賬支票付訖:?填制“現(xiàn)金報銷單”報銷市內運雜費并以庫存現(xiàn)金付訖。 有沒有那個好心的老師幫幫忙（幫忙的老師最帥最靚了）

老師你好，請問去年暫估了的費用沒開出來發(fā)票只掛了賬，今年開出來了，可以把報銷單和發(fā)票直接放到去年的憑證后面嗎？今年付款的話后面附銀行回單或者收據可以嗎？

公司員工去外地出差，錢都是老板先付的，員工出差回來后拿發(fā)票報銷，然后掛老板賬。比如，A出差老板給A一萬元，A回來后拿，五千發(fā)票來財務報銷。財務做賬，借：銷售費用，貸：其他應付款-老板。只有發(fā)票，沒有老板付給A的付款證明。這樣可以嗎？會有風險嗎

請問這種情況怎么辦，我們是外賬，讓客戶自己收集吃飯加油發(fā)票給我們，客戶不愿意，就讓直接發(fā)給我們打印，結果后臺一查一堆發(fā)票，客戶也只發(fā)了一張而已。有時候還重復發(fā)。請問這種情況怎么治理，我可以稅務導進票數據出來，按這個表格上的餐費，加油費直接入賬嗎