1、明天下午17前發(fā)我也可以的老師，本來(lái)我想這個(gè)禮拜回老家的，突然叫我做這個(gè)事，我都回不了家，自已加班做出來(lái)。所以想請(qǐng)老師協(xié)助一下我 2、老師發(fā)我兩個(gè)核算表我還看不是很明白，我多看看 3、我們公司是兩個(gè)公司，A公司是生產(chǎn)產(chǎn)品，但是B公司不生產(chǎn)產(chǎn)品，B公司每月保持100萬(wàn)的收入所以會(huì)接幾個(gè)訂單，B公司接到單買(mǎi)材料回來(lái)然后子分公司A生產(chǎn)。我要不要發(fā)7月的結(jié)余數(shù)量給老師，7月的期初我只能倒推了

1、7月的24種產(chǎn)品BOM表都有BOM的，我看了7月1號(hào)有的入庫(kù)數(shù)量其實(shí)是6月的成本，只是7月1號(hào)入庫(kù)而已，這就不算7月成本嘛是吧

完不成的，我就是全職做您公司的成本核算也不可能明天17點(diǎn)完成， 成本核算只是A公司，只有生產(chǎn)公司才成本核算，銷(xiāo)售公司就是買(mǎi)來(lái)賣(mài)，這個(gè)成本直接結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品 另外材料這個(gè)表格，單價(jià)都沒(méi)有，給我的資料先得確認(rèn)24個(gè)產(chǎn)品是哪個(gè)大類(lèi)，要分產(chǎn)品大婁的 我們的總賬有沒(méi)有把費(fèi)用分到各部品，輔助核算有沒(méi)有

你就算一個(gè)模版出來(lái)給我就好了，我加點(diǎn)錢(qián)給你，畢竟你也辛苦。單價(jià)那我發(fā)單價(jià)，你說(shuō)的大類(lèi)就是哪些是耳機(jī)的，哪些是音響的是嗎

好的，模板我能做，那今天下午咱倆先確認(rèn)一下數(shù)據(jù)哈，我現(xiàn)在去打開(kāi)表一個(gè)一個(gè)跟您確認(rèn)下

姑娘，我還有以下數(shù)據(jù)需要配合：總賬有沒(méi)有把制造費(fèi)用分開(kāi)計(jì)到3個(gè)產(chǎn)品大類(lèi)，我要核算成本，料工費(fèi)是要分到各產(chǎn)品的（科目余額表不行，只是一個(gè)總數(shù)，讓我們成本會(huì)計(jì)怎么分配） 2.他給那個(gè)截圖太不像話(huà)了，不知道他在顧慮什么，這有啥用，他這個(gè)就是沒(méi)有用的分錄，成本都沒(méi)有核算出來(lái)，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)有何用

1、老師的意思是：我司全盤(pán)說(shuō)這句話(huà)太簡(jiǎn)單了是吧：按成品入庫(kù)去結(jié)合BOM和系統(tǒng)領(lǐng)料做，要有成品進(jìn)出存，材料進(jìn)出存。她說(shuō)完這句話(huà)就發(fā)了那點(diǎn)截圖分錄給我 2、全盤(pán)都是按BOW表占比0.7左右領(lǐng)料去做結(jié)轉(zhuǎn)的， 3、我應(yīng)該怎么發(fā)信息給全盤(pán)會(huì)計(jì)讓她把會(huì)計(jì)分錄發(fā)我，

朋友，是的，這個(gè)全盤(pán)就不懂啥，讓您做成本核算也好，這是制造業(yè)的核心 ，以后把她擠走 2.她就是亂做的賬，還是主管呢，數(shù)據(jù)來(lái)源都沒(méi)有 3.我要核算產(chǎn)品成本，請(qǐng)問(wèn)下賬套里有沒(méi)有把生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用輔助核算各產(chǎn)品大類(lèi)，沒(méi)有這些數(shù)據(jù)，我沒(méi)法完成成本核算的，生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用的輔助核算明細(xì)賬需要提供給我

老師說(shuō)制造費(fèi)用明細(xì)賬嗎？這個(gè)她發(fā)有給我。

哦，生產(chǎn)成本有發(fā)么，制造費(fèi)用比如工資，有沒(méi)有區(qū)分到3個(gè)產(chǎn)品太類(lèi)

老師看下郵箱里的占比表和科目余額表，她是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的。

有沒(méi)有區(qū)分到3個(gè)產(chǎn)品大類(lèi)，要是說(shuō)耳機(jī)和音響和耳機(jī)配件那就沒(méi)有區(qū)分

不是看他的分配，反著了，是成本結(jié)算好了，總賬才有數(shù)據(jù)做分錄 沒(méi)有區(qū)分的話(huà)，咱現(xiàn)在沒(méi)法成本核算的，料工費(fèi)，最起碼是能清楚區(qū)分到產(chǎn)品大類(lèi)的

沒(méi)有核算成本所以她才這樣結(jié)轉(zhuǎn)。所以我算7月的成本給她結(jié)轉(zhuǎn)，是這個(gè)意思。就是因?yàn)樗@樣結(jié)轉(zhuǎn)成本虛高了，她沒(méi)有做三級(jí)科目分錄，就一個(gè)大類(lèi)原材料就沒(méi)有了?？颇坑囝~表的基本生產(chǎn)成本就是原材料。她把原材料也放在制造費(fèi)用了 2、她沒(méi)有設(shè)料工費(fèi)三大科目，然后把制造費(fèi)用全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，這個(gè)科目包含材料和制造費(fèi)用，她是這樣第一步從4101到1405再到5401 3、老師看下7月的占比表和科目余額表 4、不能說(shuō)就算不了吧老師

哦哦，2.結(jié)轉(zhuǎn)的科目沒(méi)問(wèn)題，就是他這個(gè)數(shù)據(jù)是拍腦袋的 但現(xiàn)在根本不可能把成本核算做好了，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)都沒(méi)有，總賬沒(méi)有輔助核算

她意思說(shuō)讓我這樣做7月份的成本給她：就是用用成品入庫(kù)，倒退的方式結(jié)合ERP系統(tǒng)的領(lǐng)料和BOW 表，做領(lǐng)料和結(jié)轉(zhuǎn)，這可以嗎

沒(méi)法做呀，她根本不懂，這只是料，工和費(fèi)呢，怎么分配

就按他結(jié)轉(zhuǎn)的分配了?？此愠鰜?lái)接近他的數(shù)不。有工資的，和制造費(fèi)用。人工他放 2211001了

您好，我們想法是現(xiàn)在算沒(méi)有意義，8月讓總賬按產(chǎn)品線(xiàn)進(jìn)行輔助核算，我們8月做，成本核算不是這一個(gè)月能做好的，估計(jì)6個(gè)月才能做準(zhǔn)的，在核算中會(huì)不斷發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

老板叫把7月財(cái)報(bào)改過(guò)來(lái)，那也要有成本核算出來(lái)才可以改財(cái)報(bào)啊，所以叫我核算出來(lái)讓她改財(cái)報(bào)，全盤(pán)說(shuō)我沒(méi)有核算出來(lái)她怎么結(jié)轉(zhuǎn)，他現(xiàn)在按比例結(jié)轉(zhuǎn)。 老師說(shuō)算不了我怎么做呢？可能就是差異在材料損耗率那。 就算我核算出來(lái)成本，全盤(pán)會(huì)計(jì)也是說(shuō)她不做明細(xì)分錄的，就給她一個(gè)核算表給她結(jié)轉(zhuǎn)就好