做賬的時(shí)候是 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊，現(xiàn)在查了原因 就是在原值和累計(jì)折舊上的數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一致導(dǎo)致出現(xiàn)了差額

你好，你這個(gè)只要蓋章。借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整。

另外，需要看下是不是要補(bǔ)所得稅。

財(cái)務(wù)報(bào)表固定原值 2302765.52 累計(jì)折舊 1679938.59 622826.93 系統(tǒng)原值 1,849,424.52 累計(jì)折舊 1,278,868.26 570556.26 453341 401070.33 52270.67 這里原值相差453341元，累計(jì)折舊 相差401070.33，凈額相差52270.67元 查補(bǔ)所得稅？？這個(gè)怎么看？我沒接觸過這個(gè)知識點(diǎn)來著

你多計(jì)提的折舊，因?yàn)橛?jì)入了管理費(fèi)用，所以增加了管理費(fèi)用，要調(diào)整就要減少管理費(fèi)用，就會增加利潤和所得稅。

賬面上是系統(tǒng)生成，系統(tǒng)已經(jīng)剔除了計(jì)提完折舊的，系統(tǒng)上是已經(jīng)減少了，然后后面的折舊費(fèi)用也是減少了在計(jì)提，然后財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的原值沒有減去已經(jīng)折舊完的這部分資產(chǎn)，但是累計(jì)折舊也有差額，現(xiàn)在就是系統(tǒng)做賬已經(jīng)減掉了，但是財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)沒有減少這部分 ，這個(gè)是怎么調(diào)整成和系統(tǒng)一致

你根據(jù)賬上調(diào)整的部分，改報(bào)表就好啦 。方式也是一樣。減少對應(yīng)年度的管理費(fèi)用，減少累計(jì)折舊。

是因?yàn)閳?bào)表的數(shù)據(jù)不對，直接改報(bào)表數(shù)據(jù)么 ？那還有所得稅的補(bǔ)繳沒

你好，這個(gè)是不是要補(bǔ)誰，老師不知道的，你要看你當(dāng)年有沒有利潤。

沒有利潤的，那這個(gè)數(shù)據(jù)對不上 是直接能改正財(cái)務(wù)報(bào)表和系統(tǒng)固定資產(chǎn)賬面一樣的金額嗎

你好，之前沒有利潤，如果降低了費(fèi)用后，仍然是沒有利潤嗎

上一年是沒有利潤的，但是今年轉(zhuǎn)讓了500萬的技術(shù)轉(zhuǎn)入收入，今年的利潤比較大，

你好，這個(gè)現(xiàn)在主要涉及以前的修改。 今年如果多計(jì)提了，也需要改今年的部分。

今年做賬計(jì)提部分是減少了，大概就是前面計(jì)提原值100萬，每個(gè)月計(jì)提1000元。計(jì)提完的部分是10萬，固定資產(chǎn)自動減去，計(jì)提原值90萬，每個(gè)月計(jì)提了800元，但是財(cái)報(bào)上原值還是100萬，每個(gè)月計(jì)提按800元減少。從23年11月一直到現(xiàn)在，財(cái)務(wù)報(bào)表上原值數(shù)據(jù)還是100萬，每個(gè)月記賬計(jì)提減少800，這樣子導(dǎo)致出現(xiàn)了差額

你好，這個(gè)報(bào)表上，應(yīng)該有原值和折舊。 或者是原值-折舊后的金額。 看軟件上怎么設(shè)置的。

財(cái)務(wù)記賬軟件是設(shè)置好了固定資產(chǎn)的年限和凈殘值，計(jì)提完了的資產(chǎn)就會停止的，然后財(cái)務(wù)報(bào)表上是是有固定資產(chǎn)原值 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)凈值三行數(shù)據(jù)

你好，這樣，你現(xiàn)在知道哪個(gè)地方錯(cuò)了，就改哪里就好了。比如軟件多計(jì)提了，就改財(cái)務(wù)報(bào)表。

軟件沒多計(jì)提，是按設(shè)置的的計(jì)提的，計(jì)提完了就停止計(jì)提了，但是財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)沒有減少這樣子，那直接改報(bào)表要準(zhǔn)備什么資料不，