怎么做會計分錄呀

借：管理費用-服務費
貸：應收賬款
備注暫估就可以

老師 那下個月收到發(fā)票怎么做會計分錄呀

把這種做負數(shù)，再做正數(shù)就可以

借管理費用負數(shù)，貸應收帳款負數(shù)嗎

是的，然后再做正數(shù)分錄就可以

那我結轉沒有問題嗎

沒有，這個一正一負，就抵銷了

但是我的發(fā)票要下個月才到

下個月收到再做一負一正就可以了

這個月先做正數(shù)分錄

分錄這么做的

那我結轉沒有問題嗎

你現(xiàn)在為什么做負數(shù)，現(xiàn)在是做正數(shù)分錄，要確認費用

但是貸方的應付賬款是負數(shù)了

你前面確認收入
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費

那我下月再沖了，那我這筆費用不是相當于沒做這筆費用呀

就是可以先暫估入賬的意思

老師：但是我這筆費用是實際產(chǎn)生了，我要做費用才行呀，那這么沖了不是這筆費用相當于沒有做了