您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿出口免稅，進項稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實際的貨物，也實際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

老師，我單位為生產濕巾一般納稅人，目前有國內銷和國外銷售，2020年8月和9月分別有出口貨物，提問：1、9月內銷稅額15萬元，進項稅額20萬元，產生留抵稅額-5萬元，免抵退稅額5.5萬元，接下來10月初面臨報9月份的稅，是免抵退稅額和留抵退稅額誰小退誰嗎？2、月初報稅操作流程一是在“生產企業(yè)出口退稅操作系統(tǒng)”按向導操作，二是在國家稅務總局天津市電子稅務局進行填寫申報嗎；3、報稅完后，需要準備哪些材料備稅務局查！多謝

老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿交易，當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚，我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出，當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的，結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額，導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務局的老師聯(lián)系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎？

我們2020年最后一個季度 填寫增值稅申報表的時候 填了1120的稅控盤服務費的 抵扣增值稅的優(yōu)惠，當時沒有用，所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現，從2021年開始，每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個1120的數了（因為我們基本上是代開專票，當時稅款就交了，所以一直也用不到這個優(yōu)惠） 然后需要把從2021年的增值稅報表按季度一路修改到2023年，每個月都要修改一下才能把1120帶到2023， 我們提交的時候提示說屬于逾期更正申報。 那這個會影響我們的信用評級嗎？ 不涉及補稅退稅，之前所有月份的稅再當時已經申報完畢，僅僅是帶出這個1120的優(yōu)惠

《增值稅及附加稅費申報表》（適用增值稅一般納稅人）中“進項稅額轉出”，應當填列以下（?。I(yè)務。 A.某工業(yè)企業(yè)發(fā)生外購材料的非正常損失 B.某建材城將上月外購的建材用于本企業(yè)的職工宿舍 C.某食品廠取得的銷售折讓 D.某商場獲得的銷售折扣款 E.某生產企業(yè)出口產品，當期計算的免抵退稅不得免征和抵扣稅額 【正確答案】ABCE 老師：為何這個C選項是對的/我銷售給別人，然后因質量打折了，不是應該開紅字，減少銷項，怎么是進項轉出？又不是購進貨物，又退貨了？