老師，用A公司收款碼收取款，供營商自己過來在銷售，但是用A公司收款碼，扣除1%手續(xù)費后金額供應商開發(fā)票進來，我做賬A公司
你好，供應商開發(fā)票給A公司是嗎
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填空A公司委托B公司代銷批甲商品，代銷價款200000元，該批商品的實際成本為120000元，增值稅稅率為13%。B公司根據(jù)代銷商品收入的10%向A公司收取手續(xù)費。A公司將商品交付B公司代銷時:借:()120000貸:庫存商品120000A公司收到B公司送來的代銷清單以及B公司開具的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的售價200000元，增值稅款26000元。借:()226000貸:()200000()26000從應收賬款中扣除應給B公司的商品代銷費用20000元。借:()20000貸:應收賬款20000結轉B公司銷售的商品成本借:主營業(yè)務成本()貸:()()A公司收到B公司匯來的貨款凈額:借:銀行存款()貸:應收賬款-B公司()
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老師 A公司給B開票10萬元設計費，B公司通過保理商C公司付款給A，A公司實際收到9萬元銀行轉賬，收到保理商C公司開給A公司的1萬元保理手續(xù)費發(fā)票。那么這1萬元保理手續(xù)費A公司是沖應收賬款-B公司，還是計入財務費用呢？
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老師你好，情況如下：A公司代我司打款到供應商XXX公賬，一般來說供應商需要收取我司6%開票費用，故我司同樣的收取A公司6%開票費用，但是供應商出臺了優(yōu)惠政策可以減免我司的開票費用（但是我司不會減免A公司的開票費用的）；在不考慮增值稅的情況下如何做出分錄呢
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a公司與習酒供應商有往來未結清，23年起由新公司與習酒供應商對接，兩個公司是同一個老板，a公司之前替供應商墊付的各項費用（如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付，供應商按季在返還給公司）需要通過新公司來結算（新公司給供應商開了發(fā)票可新公司未收到款，但這筆款應該是a公司的相當于新公司需要間接在轉給a公司），中途新公司采購商品應支付供應商假如100萬元但實際支付了60萬，其余部分是供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了，問題1那新公司給供應商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候實際少支付了貨款如何做賬，問題3新公司返還給a公司的錢（收到了a公司的專票）如何做賬
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a公司與習酒供應商有往來未結清，23年起由新公司與習酒供應商對接，兩個公司是同一個老板，a公司之前替供應商墊付的各項費用（如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付，供應商按季在返還給公司）需要通過新公司來結算（新公司給供應商開了發(fā)票可新公司未收到款，但這筆款應該是a公司的相當于新公司需要間接在轉給a公司），中途新公司采購商品應支付供應商假如100萬元但實際支付了60萬，其余部分是供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了，問題1那新公司給供應商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候實際少支付了貨款如何做賬，問題3新公司返還給a公司的錢（收到了a公司的專票）如何做賬
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是這樣的
我是這樣賬務處理的
你好，可以的。你做的沒什么問題。
代銷應該按照凈額處理，我這樣可以嗎？需要改嗎
你好，你這個是自己開發(fā)票給客戶，供應商開發(fā)票給你們。就不算是代銷。是你們買入銷售。
收取手續(xù)費
你好，你們開商品的發(fā)票給客戶是嗎
客戶是收款碼付款，然后我這邊收到款，做的未票收入賬務處理
你好，這個沒關系。 借其他貨幣資金-支付寶等。貸主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅。
老師，代銷應該是供應商直接給客戶開發(fā)票，控制權沒有轉移，是這樣的嗎
收款是目前這個公司
你好，是的。就是這樣理解。