按照國內(nèi)銷售申報是填在表1的未開票收那一欄還是銷售收入專票或者普票那一欄？

老師，看到信息請回復一下，謝謝！

未開具發(fā)票 上面有寫第五列 第五列就是未開具發(fā)票

但是實際開了一張銷項發(fā)票啊，您的意思是雖然實際開了銷項發(fā)票，但是由于公司是進出口貿(mào)易公司，因為那張出口口業(yè)務對應的老板說不退稅，所以雖然實際開了銷項專票，所以視同未開票收入，填入到表1的未開票收入那一樣欄，是這樣的嗎？還有如果這張票當時開的不是專票，開的是出口業(yè)務 的普票，那么，老板說不退稅的話，在申報時就應該填在表1的普票那一欄，是這樣嗎？前提條件是， 這個公司是一般納稅人，所以不管是專票還是普票，開票時都應該 是13%個點，是嗎？

你開的稅率是多少？13%的還是零？ 開給國內(nèi)外只能是普通發(fā)票，不可能是專票

轉(zhuǎn)內(nèi)銷的很少有開發(fā)票 開的話13%普票 表一，第一行3列填寫

采購票對方開給公司的是專票13%個點，之前的財務在這個貨是直接采購進來賣給國個客戶的，之前的財務直接開了的出口業(yè)務的專票，而且銷項票也是開的13%個點，雖然老板說這票不退稅，視同內(nèi)銷，那這樣的話開出口業(yè)務的發(fā)票時，是開對應的13%個點的專票，還是13%的普票，還是說之前公司備案時出口業(yè)務都是開0%稅率，那之前財務開的是13%個點的票是不是不對，順便問 一下，是不是只能開0%稅率，是不是不管采進來對方給公司開的是進項專票，還是進項普票，只要老板出口，在不退稅的情況下，銷項出口業(yè)務的銷項發(fā)票得按照公司在稅務備案當時是0%稅率還是免稅，如果之前備案是0%稅率，那就開0%稅率，如果當時公司備案是

免稅，那就開免稅，是這樣的嗎？

出口只能開普通發(fā)票，你這個轉(zhuǎn)內(nèi)銷，所以是13% 也就是綜合起來13%的普通發(fā)票 如果你開了零稅率的發(fā)票，那你需要紅沖可以開也可以，不用開，你要開的話只能按上面來開 不退稅免稅或是退稅的都是零費率，轉(zhuǎn)內(nèi)銷就是13%

之前財務開的是專票13%的稅率 按理說應該開普票，且是0%稅率，是這樣嗎？還是其他什么情況？

不清楚，那你問一下財務那邊吧，你跟他說國外的不需要抵扣為什么要開專票？

還有如果是開13%的稅率是開13%的普票，前提是得老板要提前跟財務說是轉(zhuǎn)內(nèi)銷，不需要退稅的，老板不說的話，財務也不清楚要不要抵扣，還是說所有對應（比如對方開給公司的進項發(fā)票的是13%個說的進項發(fā)票）或者說對方開給公司是9%的進項發(fā)票，對應的都得開相對應的依據(jù)之前開進來的采購發(fā)票的稅點， 也就是說（比如在前提是都是轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況下）采購發(fā)票是13%個點的票， 而且是要出口，但是不申報退稅的情況下，在開銷項出口發(fā)票時，銷項發(fā)票相對應的也得開13%個點，，之前如果采購進來的是9%個點的進項，那么，現(xiàn)在要把這票進的貨物直接賣給國外客戶，老板說不退稅的話，要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，那么相對應的也要開9%個點的票，是這

但是申報時要，如果開的普票，系統(tǒng)會自動帶入到表一中，是這樣的嗎？那就不需要手工在未開票收入那一欄填。是這樣的嗎？

老師，看到信息可以回復一下嗎？

怎么財務還不如老板專業(yè)，哪些退稅那些不退稅自己不知道嗎 都是自己去退稅網(wǎng)站查 和對應的發(fā)票沒關(guān)系 轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況要么是不退稅退稅標識事宜，這種需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷還有一種是沒有購入發(fā)票，需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷就這兩種，其他的和進項發(fā)票稅率一點關(guān)系也沒有 是

老師，退稅標識事宜在哪個網(wǎng)站查，可以發(fā)一下嗎？您是說查HSB 也就是商品編碼？是這樣的嗎？那如果退稅標識事宜已過期，那種情況就是內(nèi)銷，是這樣的嗎？