2021年租的一塊地15年（地沒證）做簡(jiǎn)易廠房（房也沒證3無），（小規(guī)模企業(yè)），做好廠房時(shí)做賬：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用廠房，貸：原材料等其他，每月攤銷時(shí)：借：管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房，后給航拍到說那處是綠化地段要復(fù)耕屬于違建要拆除（沒得賠償）2021年末拆后做的分錄一次攤銷完，做：營(yíng)業(yè)外支出-其他337635.70，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房337635.70。做的2021年企業(yè)所得稅匯算年報(bào)已在2022年4月上申報(bào)，如圖片數(shù)據(jù)在：資產(chǎn)類-其他調(diào)增這筆拆數(shù)廠房營(yíng)業(yè)外支出，，2022年前幾天收到稅局發(fā)來的信息（看圖片）說存在企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)問要怎樣調(diào)整賬目年度數(shù)據(jù)？不懂解決我這個(gè)問題的不要搶答問題。請(qǐng)懂的老師真正解決問題，已經(jīng)問了兩天會(huì)計(jì)問了還沒解決真正我的這個(gè)問題。希望老師能解決，謝謝！

老師，我們是一般納稅人公司的工廠要辦理稅務(wù)注銷的，現(xiàn)在賬面有一項(xiàng)資產(chǎn)是融資租賃進(jìn)來的壓力生產(chǎn)線，入賬原值是2623993.81元，入賬科目是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，目前賬面長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-壓力產(chǎn)線的科目余額是1498597.74，我們現(xiàn)在融資租賃的費(fèi)用是結(jié)清的，現(xiàn)在沒有把這個(gè)產(chǎn)線銷售出去了，銷售含稅價(jià)格是1568200元，沒有發(fā)生清理費(fèi)用，我想問下，這筆業(yè)務(wù)從頭到尾完整的分錄怎么做的，麻煩老師給我寫完整的分錄和對(duì)應(yīng)金額，麻煩回答的詳細(xì)點(diǎn)，我想直接咨詢到答案的，請(qǐng)不要再告訴我讓我自己去查任何信息，謝謝！

老師，公司為了申請(qǐng)高新，之前讓前任會(huì)計(jì)做了一些研發(fā)費(fèi)用，但也沒在科技局做研發(fā)立項(xiàng)，僅僅只是賬上做上去了，而且那些數(shù)感覺就是假的做上去的，這樣能加計(jì)扣除嗎？但我看他之前匯算清繳都是沒有選研發(fā)費(fèi)用那張表沒做加計(jì)扣除的，那我現(xiàn)在接過來也是接著給他編些研發(fā)費(fèi)用進(jìn)去嗎？我看他們計(jì)提工資 和交社保的都做了一些，如果不加計(jì)扣除賬上又有研發(fā)費(fèi)用會(huì)不會(huì)到時(shí)稅局來找有什么問題??？他們實(shí)質(zhì)上沒啥研發(fā)投入，就泡藥酒賣藥酒的企業(yè)，要說研發(fā)人員也只有老板一個(gè)人研發(fā)怎么泡藥酒，但老板沒買社保其他有買社保的員工計(jì)提了社保的研發(fā)費(fèi)，而且計(jì)提工資的研發(fā)費(fèi)都不是某一個(gè)人或某兩個(gè)人的合計(jì)數(shù)來做研發(fā)費(fèi)的，都是對(duì)不上的感覺就隨便寫個(gè)數(shù)上去的

私募基金有限合伙公司，交接中，為啥總攤上這樣的公司我要不是今天對(duì)了一下賬務(wù)，科目交易性金融資產(chǎn)在24年下半年才加的，然后財(cái)務(wù)軟件里面弄了兩套賬，最后一套賬是25年對(duì)上了，24年也對(duì)上了，但是新賬24年每月都有一大筆以前年度損益調(diào)最大一筆15萬元，總數(shù)24年估計(jì)以前年度損益調(diào)整合計(jì)數(shù)大概是60萬左右，問了公司的會(huì)計(jì)，就說這個(gè)為啥調(diào)整，說審計(jì)讓調(diào)就讓調(diào)根據(jù)哪筆憑證調(diào)，她也找不到，公司對(duì)人對(duì)事的態(tài)度，我觀察公司的員工，現(xiàn)在交接的會(huì)計(jì)都從12月份就沒發(fā)工資被迫離職的，我來這家公司之前還有個(gè)會(huì)計(jì)，待了兩天就走了，我已經(jīng)看出員工苗頭不對(duì)了，都罵公司，老師你分析一下，我覺得我也該走了，試用期不能呆了