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你好，是需要把? 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)到? 進(jìn)項(xiàng)稅額? ?明細(xì)嗎？?

2025-08-12

您好，通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支來(lái)調(diào)平就可以

2025-09-01

一、若該費(fèi)用仍需入賬（對(duì)方已沖紅，需重新取得合規(guī)發(fā)票）沖銷(xiāo)原待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額：借：以前年度損益調(diào)整（2021 年對(duì)應(yīng)費(fèi)用科目，如 “管理費(fèi)用”“銷(xiāo)售費(fèi)用” 等）貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整：借：利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整二、若該費(fèi)用無(wú)需再入賬（業(yè)務(wù)取消或無(wú)需抵扣）直接沖銷(xiāo)待抵扣余額，對(duì)應(yīng)費(fèi)用追溯調(diào)整：借：以前年度損益調(diào)整（沖減 2021 年原費(fèi)用）貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整：借：利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整

2025-08-22

你這個(gè)認(rèn)證勾選抵扣確認(rèn)簽名嗎申報(bào)沒(méi)有申報(bào)到？？？去稅局大廳補(bǔ)申報(bào)，填寫(xiě)前期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣下面，做賬做進(jìn)項(xiàng)稅，

2021-03-01

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

2023-04-04

快賬用戶9384 追問(wèn) 2025-08-12 16:41

沒(méi)有明細(xì)咯，只是掛了這筆余額在這里，但是也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅是能抵的

齊紅老師解答 2025-08-12 16:42

你好，通常的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）

快賬用戶9384 追問(wèn) 2025-08-12 16:47

但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額的

齊紅老師解答 2025-08-12 16:47