您好，不行的哦，9月份報資產(chǎn)負債表時，期初數(shù)必須和前兩個季度的一致，都得填去年12月31日的期末數(shù)，不能因為換了軟件就改成6月30日的數(shù)，你需要把新軟件里的期初數(shù)調(diào)整為去年年末的數(shù)，確保調(diào)整后7到9月的賬務(wù)能和之前的數(shù)據(jù)正確銜接，再重新生成報表申報。 不對的我們是用分錄來調(diào)整，期初是肯定不能動的。

老師，對于半路交接的這種情況，那我在錄這個資產(chǎn)負債表的時候，要把24.12.31那個期初數(shù)錄進來，那一至6月份的賬，我還用再錄到這個軟件里邊來嗎？

?您好，不用把一到六月份的賬重新錄進新軟件里，你只要按去年12月31日的余額錄好期初數(shù)，再確保新軟件里7月份的期初數(shù)和6月30日的期末數(shù)對得上，當然這得錄入本年累計發(fā)生額，之后從7月份開始正常錄新賬就行，這樣數(shù)據(jù)能接起來，也不用重復(fù)干活。

那新軟件里7月份的期初數(shù)和6.30期末數(shù)對不對得上從哪里看出來？報表上只有一個期初數(shù)（錄24.12.31）和期末數(shù)（累計到七月的期末數(shù)）

?您好，不用逐筆重新錄1到6月的憑證，但得在新軟件里按科目把1到6月的累計借方和貸方發(fā)生額錄進去，這樣利潤表的“本年累計數(shù)”才能把上半年和下半年的加起來算對，資產(chǎn)負債表的期末數(shù)也能和6月的期末數(shù)接上，兩邊數(shù)據(jù)就都能對得上了。 錄入時有期初，累計發(fā)生，先跟軟件的客戶經(jīng)理確認一下，這個很重要的。

我怎么聯(lián)系客戶經(jīng)理呢？