就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進行認證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務局去處理一下。

老師請問，我四月份銷售貨物出去，做賬是 借：應收賬款 應交稅費-增值稅（銷項稅） 貸：主營業(yè)務收入 但是我需要給對方開專票，我 4月沒開，5 月才開的票，那我 5 月的時候應該怎么做賬呢？需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎？然后再按照這個分錄在 5 月份重新寫一筆嗎？

咨詢各位老師一個關(guān)于進口采購設(shè)備的業(yè)務問題，去年從國外買了一臺設(shè)備，當時合同約定說如果買一臺10%的折扣，買兩臺是20%的折扣，我們公司原來計劃買兩臺，然后就要求供應商按20%折扣給我們了，但是買回來到現(xiàn)在一年了，不打算再買第2臺了，現(xiàn)在對方要求我們把多拿10%的折扣退回去。這個業(yè)務會涉及到原來進口的增值稅和關(guān)稅調(diào)增嗎

老師，請教下，我跟你說一個三角關(guān)系。有一個客戶澤航介紹另外一個客戶北同來我們這里東西，客戶澤航是要賺取差價的?？蛻舯蓖蚩罱o我10萬，其中5萬（比如我們扣取了稅費1萬，還有4萬給澤航）是要給客戶澤航的。我們開票給了北同，票面是10萬的。然后澤航把4萬直接當成是她下次的購買產(chǎn)品預付款，這種做法我們的賬能平嗎？

老師你好，我想問一下我們公司購進貨物了，然后對方給我們開發(fā)票也是走對公付的款，然后那個嗯對方把貨直接發(fā)給我們的，對我們公司的買家就是買我們貨物的這家，我還給他們要運單號，就是貨物那個單截圖嗎？嗯，就是說我給對方開，不是就是對方給我們開這個購貨發(fā)票，這是一個憑證，我還需要要一個嗯發(fā)貨發(fā)貨的物流。這個單的這個截圖做憑證就可以了吧，還需要別的嗎？