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Q

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳如果調(diào)整后要補繳稅款，那怎么做分錄，只申報表嗎？和賬套里的數(shù)也不一樣，如何處理，謝謝

2025-08-10 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-08-10 09:13

您好，要做分錄的，如果是以前年度調(diào)增補稅,分錄: 1、借:利潤分配未分配利潤 100（數(shù)據(jù)請忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100

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同學(xué)你好 對的 是填寫調(diào)整后的金額
2021-05-25
您好，我們的年報中資產(chǎn)負債表和利潤表按匯繳后調(diào)整的金額填報，有交所得稅，分錄也有的 1、借:利潤分配 3662.56（數(shù)據(jù)請忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
2024-03-17
賬上是不需要調(diào)整的。
2022-04-19
您好，納稅調(diào)整 賬上不用做賬。如果需要繳稅? 需要計提所得稅
2021-04-06
對的是的，具體的是什么業(yè)務(wù)的，比如你少做了費用，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款
2022-11-16
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