Q
一般納稅人公司 18 年成立的，22 年到 24 年財報和企業(yè)所得稅報表是 0 申報的（增值稅應(yīng)該是準的）但是實際有開票的，那么 22-24 財報和企業(yè)所得稅怎么更正呢？還有我報稅的時候只做開票取票數(shù)，銀行賬都沒有做進去（我也不會）所以財報數(shù)據(jù)都是不對的，我現(xiàn)在只是把財報的凈利潤做成負數(shù)，保證企業(yè)所得那里是負的不產(chǎn)生利潤就不交企業(yè)所得稅. 現(xiàn)在我的企業(yè)所得稅表里一季度季初是0.01 萬元 季末是0.26，二季度季初是0.26，季末55.15萬元.數(shù)據(jù)相差太大了，怎么調(diào)賬呢？這樣稅務(wù)局會不會查到？查到了該怎么調(diào)整？
2025-08-08 17:46
2025-08-08 17:49
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您好，22-24年財報和企業(yè)所得稅更正：先整理所有開票記錄、銀行流水、費用單據(jù)，按實際業(yè)務(wù)重新做賬，收入按開票金額補記，成本費用按實際支出補錄，然后通過電子稅務(wù)局更正申報功能逐月修改報表，增值稅已申報正確的不用動；企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)差異大的要查原因，如果是漏記收入就補收入，漏記成本就補成本，調(diào)整后如實重新申報；銀行賬必須全部補進賬務(wù)系統(tǒng) ，不會做可以找代賬會計幫忙；稅務(wù)局查到就配合提供資料，按實際數(shù)據(jù)補稅交滯納金，現(xiàn)在主動改比被查到好。 2.登錄電子稅務(wù)局后，點我要辦稅-稅費申報及繳納-申報更正與作廢，選好要改的年份和稅種（比如企業(yè)所得稅），找到要改的報表點更正，把原來填錯的數(shù)字改成對的，檢查沒問題就點提交申報，要是提示比對異常就按規(guī)則改或者強制提交（強制提交稅務(wù)局會審核），改完要補稅的話系統(tǒng)會算好稅款和滯納金，最后去稅費繳納交錢就行，注意企業(yè)所得稅年報最多只能在線改2次。