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一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,7月銷項(xiàng)稅額為736.39,因?yàn)閯偁I業(yè),有4萬多的進(jìn)項(xiàng)稅額,在勾選進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),比銷項(xiàng)多一點(diǎn)就可以了是吧,不交增值稅就行,還有多的那部分怎么賬務(wù)處理???能寫下賬務(wù)處理分錄嗎

2025-08-08 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-08 14:04

同學(xué),你好
可以
借:費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款、應(yīng)付賬款

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快賬用戶4786 追問 2025-08-08 14:08

不交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,有留抵,怎么賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2025-08-08 14:10

同學(xué),你好
有留抵。掛在賬上就行,不用特殊處理

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快賬用戶4786 追問 2025-08-08 14:32

老師,您好,申報(bào)增值稅的時(shí)候提示這個(gè)是什么原因,我這個(gè)不是簡(jiǎn)易申報(bào),因?yàn)槲覀兪蔷频?,有未開票收入,直接填表的,這個(gè)我應(yīng)該怎么改啊

老師,您好,申報(bào)增值稅的時(shí)候提示這個(gè)是什么原因,我這個(gè)不是簡(jiǎn)易申報(bào),因?yàn)槲覀兪蔷频?,有未開票收入,直接填表的,這個(gè)我應(yīng)該怎么改啊
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齊紅老師 解答 2025-08-08 14:39

同學(xué),你好
不用管,直接申報(bào)

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,這個(gè)不需要單獨(dú)做憑證,在申報(bào)表上面有就可以了。
2024-12-06
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項(xiàng)稅 ;到時(shí)剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務(wù)局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務(wù)局會(huì)考慮先讓你做部分無票收入 來抵扣 留底進(jìn)項(xiàng)稅; 之后 發(fā)生業(yè)務(wù) 在按實(shí)際開票 ;紅沖無票收入來處理 ; 意思就是 不要存在留底進(jìn)項(xiàng)稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
您好 (1)應(yīng)納稅額=80-35-30=15 萬元 轉(zhuǎn)出未交增值稅 15萬 (2)應(yīng)納稅額=60-35-30=-5 萬元 轉(zhuǎn)出多交增值稅 5萬 (3)應(yīng)納稅額=30-35-10=-15 萬元 轉(zhuǎn)出多交增值稅 15萬
2021-05-19
同學(xué)你好,實(shí)務(wù)中沒有勾選認(rèn)證部分先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額;等到認(rèn)證后,再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)中;
2021-08-18
那你這如果應(yīng)交稅費(fèi),增值稅總的二級(jí)余額是一致的就沒問題的。 貸方余額是要交的稅,借方就是留抵的金額。你是按總的二級(jí)是否正確來分析
2020-10-06
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