上一年應(yīng)交稅費(fèi)～個(gè)稅有余額120元，我們公司一直沒(méi)有做計(jì)提，就直接記借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款，今天一月份建的賬套，以前讓代賬公司做的，那么這個(gè)余額我用處理么
同學(xué)，你好
要處理
轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整科目
要處理
轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整科目
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Q
新接手一家公司賬，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)每個(gè)賬戶都有余額，有貸方余額，也有借方余額，查了一下并無(wú)欠交稅款，查了之錢(qián)賬，余額是從前幾年一直遺留下來(lái)的，我估計(jì)應(yīng)該是有的計(jì)提的多，有的沒(méi)有計(jì)提形成的，那么我現(xiàn)在貸方余額的不計(jì)提，借方余額的多計(jì)提可以嗎
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Q
老師你好，我們公司9月份有應(yīng)交增值稅37.31，用金稅盤(pán)抵了37.31 收電費(fèi)，做借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅37.31 購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán) 借管理費(fèi)用440元，貸現(xiàn)金440， 抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅37.31 貸管理費(fèi)用-37.31 這個(gè)月的增值稅交完了，沒(méi)有余額對(duì)嗎 我們是一小規(guī)模納稅人 我看稅務(wù)局網(wǎng)站上增值稅減免那塊有402.69的余額，以后在有稅款接著抵扣，但賬上是沒(méi)有這個(gè)數(shù)字的
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Q
公司是小規(guī)模，之前會(huì)計(jì)做的 12月份的賬，借稅金及附加4870元， 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4870元 2023.1月份做的賬 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4870元 貸銀行存款 4870元 這個(gè)要怎么調(diào)賬呢？ 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方余額，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方余額，都沒(méi)平哦
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Q
老師，你好，我們公司有以前年度做的應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/已交增值稅是借方652920.97，應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/本月應(yīng)交增值稅貸方105630.05，公司一直有留底，但這兩個(gè)科目的余額是以前年度，最近今年一直沒(méi)有用過(guò)，現(xiàn)在這兩個(gè)科目的余額怎么處理
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Q
上一年應(yīng)交稅費(fèi)～個(gè)稅有余額120元，我們公司一直沒(méi)有做計(jì)提，就直接記借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款，今天一月份建的賬套，以前讓代賬公司做的，那么這個(gè)余額我用處理么
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老師，我想問(wèn)下，我公司員工，在5月的時(shí)候給交了社保，但是沒(méi)有申報(bào)扣繳，7月的時(shí)候才申報(bào)扣繳的，然后7月的工資表里個(gè)人部分沒(méi)有加5月份的部分，這個(gè)個(gè)人部分要從他的工資里面扣掉，但是我公司錢(qián)已經(jīng)交了，我要計(jì)提呢，我在請(qǐng)憑證里加上補(bǔ)扣的這5月的個(gè)人部分，這個(gè)就借貸不平了，我咋轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了，該怎么做分錄呢
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除了這個(gè)有別的方法么？
一直都沒(méi)有做計(jì)提啊
同學(xué)，你好
要么就暫時(shí)不處理
什么時(shí)候做處理好老師？
同學(xué)，你好
這個(gè)要計(jì)提的，你前面沒(méi)有計(jì)提，就一直掛著了
這個(gè)一直掛著就可以么，過(guò)年度可以么？
同學(xué)，你好
120元，金額不大，一直掛著也不要緊
可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入不？
同學(xué)，你好
你轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，可以的
那我做不做處理老師？怎么做好啊，我們公司一直都沒(méi)有做計(jì)提，就是以前的會(huì)計(jì)建賬的時(shí)候期初余額貸方記了120，我我不知道為啥
你看下老師
老師？？怎么做處理你看下問(wèn)題
同學(xué)，你好
不是呀，你120不是在第二行繳納里面已經(jīng)平了嗎
那為啥老師，這個(gè)余額里的數(shù)總是少了那120元啊
同學(xué)，你好 你是怎么覺(jué)得少了120的？你是從哪里看出來(lái)的
余額老師，本來(lái)今年一共交了1095.55為啥余額是975.55??？不應(yīng)該是1095.55么？
同學(xué)，你好
因?yàn)槠诔跤?20
所以這個(gè)期處用不用處理啊老師，要怎么處理呢？
同學(xué)，你好
不用處理的
不用計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入么，就一直這樣，到年底也不做處理么？老師
同學(xué)，你好
不用處理，這個(gè)在第二行繳納里面已經(jīng)平了