老師，旅游行業(yè)，差額計(jì)稅開(kāi)票，按賬上的金額確定收入和銷項(xiàng)稅額，最后實(shí)際成本大于系統(tǒng)帶出來(lái)的成本，開(kāi)票的銷項(xiàng)是5447.4，申報(bào)系統(tǒng)銷項(xiàng)是4650.26，這個(gè)差額怎么做賬調(diào)賬
你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字），借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）
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老師，現(xiàn)在財(cái)務(wù)記賬系統(tǒng)上留抵金額與實(shí)際發(fā)票留抵金額差幾分，原因是前期申報(bào)增值稅的時(shí)候銷項(xiàng)稅額少寫(xiě)幾分導(dǎo)致已交增值稅多，銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)已交稅金不平差幾分，這個(gè)怎么調(diào)整
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老師，我們每個(gè)月和客戶對(duì)賬周期是上月21號(hào)到本月20號(hào)，開(kāi)票也是開(kāi)這個(gè)時(shí)間段的，我們做賬時(shí)候的收入是按當(dāng)月的實(shí)際銷售金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的，申報(bào)企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實(shí)際金額填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表，但是申報(bào)增值稅是按照開(kāi)票金額申報(bào)的.也是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的金額，這樣做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎，如果有，我們應(yīng)該怎么做
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老師 我們之前申報(bào)了未開(kāi)票收入 含稅價(jià)500萬(wàn) 本季度開(kāi)票含稅價(jià)450萬(wàn)，申報(bào)未開(kāi)票收入填寫(xiě)-4128440.37，系統(tǒng)直接出來(lái)銷項(xiàng)稅額，和賬上的銷項(xiàng)稅額差了1分錢，這樣要怎么調(diào)整 是正常的嗎
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老師你好，商務(wù)服務(wù)行業(yè)稅率是多少
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老師好，我將預(yù)付帳款科目做成應(yīng)付帳款科目行不行??？謝謝
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老師用售價(jià)法結(jié)轉(zhuǎn)成本，成本可以用差價(jià)調(diào)整，庫(kù)存商品品用調(diào)整嗎，庫(kù)存和成本一致嗎
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客戶給我們銀行打了一筆測(cè)試費(fèi)，領(lǐng)導(dǎo)讓把這個(gè)測(cè)試費(fèi)幾快錢轉(zhuǎn)入現(xiàn)金科目。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做？
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老師用售價(jià)法結(jié)轉(zhuǎn)成本，調(diào)整后的成本和庫(kù)存一致嗎 謝謝
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在同省不同市的餐飲費(fèi)怎么入賬 是業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是差旅費(fèi)
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請(qǐng)問(wèn)老師能不能給個(gè)模板？就是我具體附加稅的時(shí)候，我只能按照就是實(shí)際扣款多少嗎，計(jì)提上個(gè)月的附加稅，但是我不知道怎么做表格是怎么做，附件，就是我計(jì)提的這個(gè)金額附件怎么做呢？
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老師用售價(jià)法結(jié)轉(zhuǎn)成本，調(diào)整后的成本和庫(kù)存一致嗎
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差額的數(shù)字就是我要抵減的吧
是的，你的理解非常正確
差額借方最后通過(guò)哪個(gè)科目轉(zhuǎn)沒(méi)
都沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
您幫我具體寫(xiě)一下吧！
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字）， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）
老師，您看哪錯(cuò)了，未來(lái)應(yīng)該在貸方才對(duì)呀！
你的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄錯(cuò)誤
老師應(yīng)該這樣，我找出來(lái)了，應(yīng)該是對(duì)的了，您在幫我看看。
是的，標(biāo)準(zhǔn)操作可以第二個(gè)圖片分錄就行