老師，我們現(xiàn)在付給保險(xiǎn)公司3000元保險(xiǎn)費(fèi)，我做的是借應(yīng)付賬款，貸，銀行存款。結(jié)果對(duì)方的發(fā)票被我們弄丟了，我想再所得稅清繳的時(shí)候納稅調(diào)增這樣可以嗎？我的憑證需要怎么做呢？

我司是塑料制品生產(chǎn)廠，生意不好，一幢出租給了餐飲廠，但電費(fèi)供電局發(fā)票一起開(kāi)給我廠，然后我廠再開(kāi)給餐飲公司，那么我公司開(kāi)出去的電費(fèi)發(fā)票后，財(cái)務(wù)入賬是借其他應(yīng)收款，貸其他業(yè)務(wù)收入與應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅后，再需結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入到制造費(fèi)用嗎？他們的電費(fèi)占總電費(fèi)的80％，如果不結(jié)轉(zhuǎn)么，我們的制造費(fèi)用上去了，生產(chǎn)成本也就上去了？

分公司（本公司）4月18日產(chǎn)生了一筆賣(mài)給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費(fèi)，未收到發(fā)票，總公司的人通知我讓做庫(kù)存商品暫估入庫(kù)，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)的是借庫(kù)存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額，總公司開(kāi)給我們的52.5元發(fā)票這月會(huì)郵寄給我，52.5是本公司自己承擔(dān)（需要把52.5支付給總公司的），因?yàn)槭菢悠匪悦赓M(fèi)給客戶的，不過(guò)這個(gè)錢(qián)就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了，除了上面我寫(xiě)的借貸分錄外還用寫(xiě)其他的分錄嗎？總公司會(huì)計(jì)跟我說(shuō)做個(gè)預(yù)收款，這個(gè)預(yù)收款是不是寫(xiě)分錄的意思，是的話分錄寫(xiě)借，銷(xiāo)售費(fèi)用? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:庫(kù)存商品? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-總公司 是不是做完預(yù)收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn)，然后全選憑證記賬，最后全選憑證去結(jié)賬是嗎？老師，我寫(xiě)的對(duì)嗎？

你好，老師，我們公司是一個(gè)勞務(wù)服務(wù)公司，我們公賬 收到新能源公司的一個(gè)光伏項(xiàng)目征地補(bǔ)償款200萬(wàn)元，然后我再公戶轉(zhuǎn)給每位農(nóng)民作為青苗補(bǔ)償款，我們不需要開(kāi)票出去，我這個(gè)賬怎么做分錄呢，我問(wèn)了稅務(wù)局說(shuō)做往來(lái)款項(xiàng)，具體還是不知道怎么做賬做分錄

老師你好，請(qǐng)問(wèn)上次因我們公司賬戶凍結(jié)了、老板轉(zhuǎn)款到我卡里，然后我去稅務(wù)大廳刷卡繳稅的，這個(gè)直接做，借應(yīng)交稅費(fèi)。貸：其他應(yīng)付款-老板可以嗎