我們小規(guī)模單位，有一個中間商負責(zé)賣貨，賣出去1200元，我們把里面的貨品都開了發(fā)票，開票金額1200元，里面的商品實際我們收800元，按成本價給的他，還有個別商品是這個中間商聯(lián)系的，他們給送過來，我們一起給打包郵寄，但是這些產(chǎn)品我們也給開了發(fā)票了，最后總錢數(shù)1200元減去我們給他的價格，400要退回去給中間商，請問這怎么做賬呢？分錄怎么做
借銀行存款，1200貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借銷售費用貸銀行存款400
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我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司，做奶粉批發(fā)，下游都是各個孕嬰門店，上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個中間平臺，門店要貨得把錢付給我們公司，我們再轉(zhuǎn)給成都中億幫他們訂，貨是發(fā)給他們的，不經(jīng)過我們倉庫，（除了我們商貿(mào)自己訂的貨） 在成都中億公司他們給我們有個電子賬戶，我們打過去的錢都在上面有顯示，那些錢叫做上賬，下游門店通過我們向成都中億訂的貨，但是個別的東西沒貨，他們就把那沒貨那部分錢給我們商貿(mào)公司上賬了（也就是我們在他們公司的電子賬戶），我們再把該退回給門店的錢上賬他們在我們商貿(mào)這邊訂貨的戶頭上，可以抵后面拿貨的應(yīng)收款，請問一下，這個上賬費在T3上該怎么做分錄？
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老師，我們公司是企業(yè)咨詢公司，給5商家形成聯(lián)盟，他們各自出一款免費產(chǎn)品，到店體驗核銷，為了促成成交，我們公司自行從電商平臺低價49元采購進一款水杯，打包進這個聯(lián)盟里，形成一張聯(lián)盟卡，這個聯(lián)盟卡售價99，由于其他5家都是以后核銷的，所以，現(xiàn)在只有我們公司有成本，對外就是這個聯(lián)盟卡99元，購買就送價值99元的一個水杯，我是小規(guī)模納稅人，購買水杯的時候，公戶給平臺付款，平臺給公司開發(fā)票，然后平臺按照客戶名單，去給他們發(fā)送水杯，請問這個怎么做賬合適？這個是算我們公司買賣水杯？還是視同銷售，贈送水杯？怎么做繳納的稅最少？
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公司是電器批發(fā)零售公司，拿給門店商家代銷商品，出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務(wù)處理嗎？具體分錄怎么寫？然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理？最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額，和刷卡手續(xù)費)，月底或者后面幾個月來結(jié)算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發(fā)給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續(xù)費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務(wù)我理解不了，這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結(jié)算我們給他代銷商品的貨款，也轉(zhuǎn)私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么？這種賬務(wù)處理怎么寫分錄？還是說不需要寫？這樣還算正常的代銷商品模式嗎
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我單位銷售一批貨物21條單價1500元總計31500元，因這批貨物有一條過期需要向廠家換貨額外支付800元，但是由于這批貨他們要給我們退回來，這個800元就滅有額外讓他們打款，我們直接從原先31500元扣掉了800元給他們退款30700元 ，現(xiàn)在對方要求我們給他們開具紅字發(fā)票，這個分錄應(yīng)該怎么做，發(fā)票我應(yīng)該怎么開呢，正常我覺得應(yīng)該給他們開具30700的負數(shù)發(fā)票，但是因為換貨加了800元的原因，導(dǎo)致其中一條貨物單價上升到了2300元，而我們實際沒有收到800元，所以一條的單價降到了700元相當于，發(fā)票開不出一條單價700元來的，所以我應(yīng)該怎么給他們開發(fā)票和做賬呢？
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我單位銷售一批貨物21條單價1500元總計31500元，因這批貨物有一條過期需要向廠家換貨額外支付800元，但是由于這批貨他們要給我們退回來，這個800元就滅有額外讓他們打款，我們直接從原先31500元扣掉了800元給他們退款30700元 ，現(xiàn)在對方要求我們給他們開具紅字發(fā)票，這個分錄應(yīng)該怎么做，發(fā)票我應(yīng)該怎么開呢，正常我覺得應(yīng)該給他們開具30700的負數(shù)發(fā)票，但是因為換貨加了800元的原因，導(dǎo)致其中一條貨物單價上升到了2300元，而我們實際沒有收到800元，所以一條的單價降到了700元相當于，發(fā)票開不出一條單價700元來的，所以我應(yīng)該怎么給他們開發(fā)票和做賬呢？
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里面的產(chǎn)品有一些不是我們的產(chǎn)品，但是我們也給開票了在那個1200元里
其中一部分我們單位的產(chǎn)品，出銷售單是800元，這里面沒有這個產(chǎn)品
這部分開了票，但是不是我們的產(chǎn)品，還要直接給中間商，讓中間商和他算賬
你已經(jīng)開了發(fā)票，你得做收入，你不能走代收代付，不是你的產(chǎn)品，你直接讓廠家和中間商來算 最好不要收款
我們必須一起收1200元，因為合同也寫了，是我們的，所以開票一起開了1200元，我們實際只收我們的產(chǎn)品800元，其他的退回中間商，這怎么做呢？
那不行，這不合同是你單位銷售出去的，相當于是你購入進來再銷售。
那怎么做呢？現(xiàn)在就是我們收了1200元，開了全部貨品的發(fā)票，貨實際應(yīng)收800元，其他的要退回去的
借銀行存款1200 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費 借銷售費用 貸銀行存款400
借銀行存款1200 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費 借銷售費用 貸銀行存款400 做完分錄，后面附上我們實際賣給他的銷售單800元？
那那個不屬于我們的產(chǎn)品，我們開了票了，這怎么處理？
那你的意思是你按照虛開發(fā)票不做收入是吧？借銀行存款1200 貸主營業(yè)務(wù)收入800/（1?稅率） 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅， 其他應(yīng)付款，400 借其他應(yīng)付款貸銀行存款400。
按照虛開發(fā)票的來做的，沒有實際銷售的，沒有給你做收入。
收入按800元做老師這樣做對嗎？ 借銀行存款1200 貸主營業(yè)務(wù)收入1200/1.01=1188.12，應(yīng)交稅費11.88 借銷售費用400 貸銀行存款400 做完分錄，后面附上我們實際賣給他的銷售單800元.再附上我們開的發(fā)票1200元，這樣行嗎？
對的， 可以 現(xiàn)在開了發(fā)票只能這么做