同學(xué),你好
嗯嗯,是的
老師我想請問一下之前我們公司借款給人家單位,后來利息收到了51萬。我在繳納借款利息增值稅的時候做的分錄是借銀行存款51萬,貸其他業(yè)務(wù)收入48.11萬,應(yīng)該交增值稅銷項是2.89萬。老師我才想起來是不是做錯了,是不是應(yīng)該按51萬來計稅呢?就是增值稅應(yīng)該交3.06萬,我有點搞不清楚了。
#提問#老師,我們公司向個人借款,然后有借款利息,這個利息是不是屬于非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款,不超過按金融企業(yè)同期貸款利率計算數(shù)額的部分,準(zhǔn)予扣除啊
老嬸,這個資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,差額是因為把從民營企業(yè)貸款的利息在匯算清繳時全額調(diào)增了 我想請您幫我看一下這個是不是正確的,謝謝
老師 我們公司向另一個公司借款 我們公司支付利息對于對于出借方來說,應(yīng)該視同銷售繳納增值稅,但是對方不給我們開發(fā)票,我們支付的利息能不能轉(zhuǎn)給個人卡?對公戶轉(zhuǎn)我們也沒有收到利息發(fā)票,匯算清繳的時候還得納稅調(diào)增
我想問下,個人借款給我們公司,我們付給他利息了,但是由于個人不開發(fā)票給我們,我們匯算清繳僅對利息部分做利潤調(diào)增,有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師,和單位簽勞務(wù)合同個人所得稅怎么算
商業(yè)企業(yè) ,生產(chǎn)性資金和非生產(chǎn)性資金怎么填寫?
我們是一般納稅人,供應(yīng)鏈公司,別人開給我們免稅的牛肉,我們可以開出去免稅牛肉嗎
老師好,員工1月2月已經(jīng)在我們公司任職了,都沒報個稅,申報3月份個稅的時候一次性報3個月的收入可以嗎?
老師好,小規(guī)模公司一季度開票32萬,正常交了稅了,二級度紅沖了一季度的發(fā)票2萬,又開了一張1萬的發(fā)票,那二季度報稅銷售額填-10000嗎
面試鋁廠出納,公司要求入職家訪,這是合理的嗎?會不會要我家人簽什么不合理的文件,這件事我要注意哪些
7月份的發(fā)票8月份可以抵扣嗎
老師你們那邊個稅小規(guī)模報經(jīng)營所得個稅,免征征值稅的部分報個稅時放到收入里一起報嗎
老師,公司在中石油買了5萬的卡,賣出去也是副卡5個1萬,然后中石油給我們優(yōu)惠3000元,就打到我司主卡,中石油開票也是開五萬,等到下次我司充主卡五萬的時候就只付47000元,還是開五萬的票,就是相當(dāng)于優(yōu)惠的這部分是我司的利潤,但是他們給我們開票又是開五萬,老師發(fā)票怎么開具合理,賬務(wù)怎么處理
老師,9月1號起社保新規(guī)是怎么個情況,像這種小微企業(yè)該怎么辦?