老師，員工借款出去辦事，借其他應(yīng)收款1.2萬。后來供應(yīng)商給我們開發(fā)票，我借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，貸其他應(yīng)收款。這樣沖銷了可以嗎

老師求解： 小規(guī)模納稅人公司 給客戶代開電子普票后這樣做賬對(duì)嗎？ 【給客戶開票后】： 借:應(yīng)收賬款-xxx單位 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 【收到客戶貨付后】： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款—xx單位 ———————————— 老板個(gè)人微信給供應(yīng)商付款并收到發(fā)票，這樣做賬對(duì)嗎？ 【給供應(yīng)商付貨款后】： ?借：其他應(yīng)收款—老板微信 貸：主營業(yè)務(wù)成本 ? 【老板把錢打進(jìn)公賬后】： ?借：銀行存款 ?貸：其他應(yīng)收款—老板微信

老師，今年付給個(gè)人入到其他業(yè)務(wù)成本的，對(duì)方不開票，協(xié)商后要退回10萬，退回時(shí) 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)成本。如果月底退不回，我可不可以借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)成本，等他退回的時(shí)候在把其他應(yīng)收款沖了。這樣可以嗎？

如果付給供應(yīng)商借:應(yīng)付賬款-A公司 貸：其他應(yīng)收款-A公司可以嗎？因?yàn)锳公司問我們借過錢，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本：結(jié)轉(zhuǎn)成本：借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-A公司可以嗎？開的是普票

其他應(yīng)收款這個(gè)科目是針對(duì)個(gè)人的嗎？可以二級(jí)明細(xì)掛公司嗎？其他應(yīng)收款藍(lán)天有限公司。這樣可以嗎？收到藍(lán)天公司款，之間有問題，剩余幾萬就是不付款。就不給對(duì)方開票了?？梢越桡y行存款貸其他應(yīng)收款藍(lán)天有限公司，這樣可以嗎？