公司其他應(yīng)付款-趙總掛了300萬(wàn)。因?yàn)橐恍┰颍恍枰o趙總還錢了。不想轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入繳稅。 公司的100%控股股東是A公司?？梢院炇饏f(xié)議，將債轉(zhuǎn)為對(duì)A公司的持股，借：其他應(yīng)付款-趙總 貸：其他應(yīng)付款-A公司 借：其他應(yīng)付款-A公司 貸：實(shí)收資本

請(qǐng)問(wèn)，假如以A公司名義貸款給B公司，B公司每月把應(yīng)付的利息存入A公司，每月需支付的利息銀行直接從A公司帳戶里直接扣 收到B公司利息分錄 借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用－利息 銀行從A公司扣利息分錄借：財(cái)務(wù)費(fèi)用－利息 貸：銀行存款 對(duì)嗎？如果因這次借款除了利息，B公司還會(huì)打一筆錢給A，A每月開票給B，然后B一個(gè)季度付一次。A開票分錄借：應(yīng)收帳款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅 收到錢后 借：銀行存款 貸：應(yīng)收帳款 對(duì)嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？分錄？

公司基本戶給a老板私卡轉(zhuǎn)了一筆錢，借其他應(yīng)收款a貸銀行存款，然后a老板用這筆錢付費(fèi)用借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款結(jié)清。然后公司老板用自己的錢又付了一筆管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用，是貸其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付？

做暫估的分錄怎么做呢？ 未到貨時(shí)候：借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)成本 貸：庫(kù)存商品 等發(fā)票到貨后呢？ 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款——A公司 然后在沖銷：借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款嗎？ 這樣做對(duì)嗎？ 還有就是發(fā)票沒(méi)到貨的時(shí)候 能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？

如果A公司借給C公司10萬(wàn)，C公司給A公司做設(shè)計(jì)服務(wù)12萬(wàn)，那么A公司付給C公司服務(wù)費(fèi)的時(shí)候A公司分錄是不是： 借：其他應(yīng)付款-C公司 10萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-C公司 10萬(wàn) 借：應(yīng)付賬款-C公司 2萬(wàn) 貸：銀行存款-C公司 2萬(wàn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 12萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-C公司 12萬(wàn) 我怎么感覺(jué)哪里好像不對(duì)